AZPIARAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327665 NIP
8971751196 REGON
020925159

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
25,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
53 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
19 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
44,2 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
STANOWICE
Adres
UL. LOTNICZA, 7
Kod pocztowy
55-200
Rejestracja
2009-04-16
Rozpoczęcie działalności
2009-02-26
Kapitał zakładowy
7500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azpiaran polska osiągnęła 53 029 808 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 52 667 735 zł. Pozostałe przychody to 362 073 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 52 648 312 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 19 422 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 971 219 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 029 808 zł w 2023 roku.
• 57 052 535 zł w 2022 roku.
• 42 522 535 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -118 425 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 422 zł w 2023 roku.
• 1 062 734 zł w 2022 roku.
• 634 200 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Azpiaran polska wynosi 44 216 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 194 225 zł a 132 574 520 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 303 582 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 216 642 zł w 2023 roku.
• 51 057 139 zł w 2022 roku.
• 38 859 286 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azpiaran polska wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 1,14% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Azpiaran polska wyniosła 25 393 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 618 404 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 18 774 613 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 393 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 11 714 329 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 678 688 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 057 584 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 393 017 zł w 2023 roku.
• 32 222 795 zł w 2022 roku.
• 22 148 951 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Azpiaran polska wyniosły 13 678 688 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 393 017 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 884 515 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 678 688 zł w 2023 roku
• 20 527 889 zł w 2022 roku
• 11 516 778 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azpiaran polska wykazała przychody na poziomie 53 029 808 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 19 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 422 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 301 114 zł w 2022 roku
• 42 861 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Azpiaran polska wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Azpiaran Gestion, S.l. posiada 75000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.09.2021 jest Azpiaran Gestion, S.l. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2019 do 09.09.2021 był Azpiaran Gestion, S.l. kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.09.2017 do 30.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Azpiaran Gestion, S.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do AZPIARAN POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
IMW INŻYNIERIA MASZYN WAŁCZ SP. Z O.O.
0000164317
2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE MIRS SP. Z O.O.
0000081229
3
METBUD-GOŃCZYCE SP. Z O.O.
0000464783
4
BEERENBERG POLAND SP. Z O.O.
0000542039
5
TRASKO-STAL SP. Z O.O.
0000126198
6
PFEIFER STEEL PRODUCTION POLAND SP. Z O.O.
0000615963
7
BARWA SYSTEM SP. Z O.O.
0000132000
8
BOMIS S.A.
0000038336
9
MULTI-CONSTRUCTION PLUS SP. Z O.O.
0000584574
10
KAN-BUD SP. Z O.O.
0000171783
11
UNIHUT S.A.
0000073476
12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE PROMEROL
0000080106
13
MONO SP. Z O.O.
0000468194
14
STEELCON SP. Z O.O.
0000228529
15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE PROMET
0000033454
16
NEPTUNUS MANUFACTURING SP. Z O.O.
0000117063
17
PRZEDSIĘBIORSTWO CEMET LTD. SP. Z O.O.
0000092517
18
HALSANG SP. Z O.O.
0000387797
19
CGAS CONTROLS SP. Z O.O.
0000376862
20
ECO TECHNOLOGIA SP. Z O.O.
0000546261
21
GIERA ZNAKI DROGOWE SP. J.
0000896187
22
HACO SP. Z O.O.
0000029863
23
BUD-INVEST SP. Z O.O.
0000450321
24
KONSTAK SP. Z O.O.
0000127788
25
WKS DUNA POLSKA SP. Z O.O.
0000844567
26
ROFIX SP. Z O.O.
0000142991
27
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "POMOT" SP. Z O.O.
0000028788
28
MAZUREK METAL SP. Z O.O. SP. K.
0000622508
29
HT LASER SP. Z O.O.
0000404078
30
BUD-EXPERT SP. Z O.O.
0000672877