Organizacja Dreberis osiągnęła 513 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 511 287 zł. Pozostałe przychody to 2192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 509 983 zł.
Zysk netto wyniósł 1304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 513 479 zł w 2023 roku.
• 576 052 zł w 2022 roku.
• 436 413 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1304 zł w 2023 roku.
• 39 678 zł w 2022 roku.
• 9638 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dreberis wynosi 372 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 041 zł a 1 283 698 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 372 871 zł w 2023 roku.
• 567 102 zł w 2022 roku.
• 329 494 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dreberis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 321 024
zł.
Koszty operacyjne Dreberis wyniosły 482 706
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 723 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 321 024 zł w 2023 roku
• 285 114 zł w 2022 roku
• 173 896 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dreberis wyniosła 64 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 816 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 597 zł w 2023 roku.
• 92 573 zł w 2022 roku.
• 77 136 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dreberis wyniosły 30 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 816 zł w 2023 roku
• 60 097 zł w 2022 roku
• 84 338 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dreberis wykazała przychody na poziomie 513 479 zł.
Organizacja zarobiła 3464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 62% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2160 zł w 2023 roku
• 1613 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dreberis wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dreberis Gmbh Z Siedzibą W Dreźnie, Niemcy
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.01.2013 jest
Dreberis Gmbh Z Siedzibą W Dreźnie, Niemcy
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2011 do 04.01.2013
był Dreberis Gmbh Z Siedzibą W Dreźnie, Niemcy
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.02.2009 do 14.09.2011 najwięcej udziałów posiadał Dreberis Gmbh Z Siedzibą W Dreźnie, Niemcy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.