Organizacja Renaissance partners osiągnęła 451 922 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 347 151 zł. Pozostałe przychody to 104 771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 991 213 zł.
Strata netto wyniosła 644 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 451 922 zł w 2023 roku.
• 510 763 zł w 2022 roku.
• 365 299 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -112 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -644 061 zł w 2023 roku.
• -713 529 zł w 2022 roku.
• -707 407 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Renaissance partners wynosi -322 tys. zł.
EBITDA Renaissance partners wynosi -58 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
59 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -322 052 zł w
2023 roku.
• -305 110 zł w
2022 roku.
• -335 865 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -57 937 zł w
2023 roku.
• -93 639 zł w
2022 roku.
• -130 612 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renaissance partners wynosi 301 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 129 806 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 301 281 zł w 2023 roku.
• 340 509 zł w 2022 roku.
• 376 044 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renaissance partners wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,444% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,68% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
• 2,94% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 146 897
zł.
Koszty operacyjne Renaissance partners wyniosły 669 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 146 897 zł w 2023 roku
• 137 634 zł w 2022 roku
• 134 760 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renaissance partners wyniosła 10 452 329 zł.
a
ktywa trwałe to 8 154 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 297 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 452 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 180 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 633 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 727 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 452 329 zł w 2023 roku.
• 11 152 197 zł w 2022 roku.
• 12 368 703 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła -93%.
Marża netto wyniosła -143%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renaissance partners wyniosły 11 633 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 452 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 935 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 633 237 zł w 2023 roku
• 11 689 044 zł w 2022 roku
• 12 192 021 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renaissance partners wykazała przychody na poziomie 451 922 zł.
Organizacja zarobiła -644 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -644 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Renaissance partners wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bardadin Piotr
posiada 4157 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2021 jest
Bardadin Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2007 do 23.06.2021
był Bardadin Piotr
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 22.11.2005 do 24.01.2007 najwięcej udziałów posiadał Bardadin Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.