Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARTSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000318648 NIP
9462568550 REGON
060424118

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-34 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Zakładanie stolarki budowlanej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

ZAMOJSKA, 41

Kod pocztowy

20-102

Rejestracja

2008-11-28

Rozpoczęcie działalności

2008-12-01

Kapitał zakładowy

70000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT - KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE.

Branże

Zakładanie stolarki budowlanej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Tynkowanie Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Malowanie i szklenie Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artsystem osiągnęła 2 588 214 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 588 214 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 622 359 zł.

Strata netto wyniosła 34 145 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 431 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 588 214 zł w 2023 roku.
• 1 430 697 zł w 2022 roku.
• 1 874 916 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 145 zł w 2023 roku.
• 10 344 zł w 2022 roku.
• 88 578 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

554810.9

20510.38

1077173.25

23607.35

1621229.22

145616.62

1874915.65

88577.86

1430696.96

10344.14

2588213.82

-34145.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artsystem wynosi -15 tys. zł.

EBITDA Artsystem wynosi 120 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artsystem wynosi 2 033 681 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 470 535 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 033 681 zł w 2023 roku.
• 1 328 988 zł w 2022 roku.
• 1 930 311 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

117321.5

625714.68

132704.29

584619.74

1387027.25

150409.8

962954.7

2692933.13

259622.27

1922908.23

4053073.05

326055.66

1930310.87

4687289.13

103441.4

1328988.3

3576742.4

2033680.89

6470534.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artsystem wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 259 zł.

Koszty operacyjne Artsystem wyniosły 2 603 641 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9710 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 259 zł w 2023 roku
• 49 009 zł w 2022 roku
• 46 703 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artsystem wyniosła 1 102 074 zł.

ktywa trwałe to 31 505 zł.

ktywa obrotowe to 1 070 569 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 102 074 zł.

apitał (fundusz) własny to 410 940 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 691 134 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 102 074 zł w 2023 roku.
• 1 030 553 zł w 2022 roku.
• 1 130 127 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

182966.11

252831.34

484794.49

478377.68

1130126.89

1030553.2

1102073.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0811

0.1159

0.0439

0.037

0.0487

0.1177

0.0243

0.0219

0.3044

0.4207

0.0989

0.0898

0.0784

0.2037

0.0557

0.0472

0.01

0.0232

0.0135

0.0072

-0.031

-0.0831

-0.006

-0.0132

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artsystem wyniosły 691 134 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 102 074 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 766 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 691 134 zł w 2023 roku
• 585 468 zł w 2022 roku
• 695 386 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

182966.11

26537.44

0.145

252831.34

75892.29

0.3002

484794.49

284248.09

0.5863

478377.68

132214.66

0.2764

1130126.89

695386.01

0.6153

1030553.2

585468.18

0.5681

1102073.65

691133.64

0.6271

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artsystem wykazała przychody na poziomie 2 588 214 zł.

Organizacja zarobiła -33 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 887 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 145 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 148 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 887 zł w 2023 roku
• 1746 zł w 2022 roku
• 9455 zł w 2021 roku

Wartość

3729

2354

14043

9455

1746

887

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

dane za rok

Organizacja Artsystem wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Zakładanie stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.215102974828375

0.544622425629291

0.222857142857143

0.261971830985915

0.204022988505747

0.64638783269962

0.597609561752988

0.5893536121673

0.319196428571429

0.506596306068602

0.505649717514124

0.595604395604396

0.464125560538117

0.691489361702128

0.590106007067138

0.672727272727273

0.651943462897526

0.569416498993964

0.383495145631068

0.360613810741688

0.475049900199601

0.419354838709677

0.629558541266795

0.805872756933116

0.723259762308998

0.618270799347471

0.298479087452471

0.651685393258427

0.657957244655582

0.830508474576271

0.643809523809524

0.83859649122807

0.72992700729927

0.730827067669173

0.770802919708029

0.573913043478261

0.463709677419355

0.495708154506438

0.53184165232358

0.466204506065858

0.772151898734177

0.512717536813922

0.674450549450549

0.728246318607764

0.555038759689922

0.315412186379928

0.319626168224299

0.402457757296467

0.314241486068111

0.545064377682403

0.125

0.693146417445483

0.696646341463415

0.601895734597156

0.257657657657658

0.261194029850746

0.247648902821317

0.143533123028391

0.486223662884927

Powiązania

M RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

M MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2008

M Radosław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

28.11.2008

M Monika

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

28.11.2008

M Radosław

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Musiej Radosław posiada 90 udziałów, które stanowią 64.3% firmy.

Musiej Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 35.7% firmy.

Podobne organizacje do ARTSYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	PAT-MAR GLIWICE SP. Z O.O.	0000737952
2	PC PARTNERS SP. Z O.O.	0000016253
3	DK PLUS SP. Z O.O.	0000712995
4	ROLCO SP. Z O.O.	0000611359
5	@SCHODZIARNIA SP. Z O.O.	0000803936
6	PIXEL SP. Z O.O.	0000726732
7	PUŁTUSKIE ZAKŁADY HANDLOWO-USŁUGOWE "SPONROL" SP. Z O.O.	0000216414
8	ALUSTAN SP. Z O.O.	0000541434
9	DOMAT SP. Z O.O.	0000582326
10	AIT SP. Z O.O.	0000611621
11	ALUVERK SP. Z O.O. SP. K.	0000870706
12	USŁUGOWO-PRODUKCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PROBUD	0000201435
13	EJSMONT SP. Z O.O.	0000305649
14	DOMLUX HAJNÓWKA PUC SP. K.	0000829224
15	CASTLOCK X-GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000650251
16	SYSTEMY BRAMOWE BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000523814
17	GERDE.PL WŁUSEK SP. K.	0000713456
18	M.M. BAUSERVICE SP. Z O.O.	0000826103
19	ELMIR LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000454903
20	EUROLUX SP. Z O.O.	0000776146
21	PERSONAL SERVIS GROUP SP. Z O.O.	0000677086
22	WOODMET SP. Z O.O.	0000940448
23	AWS CENTRUM SP. Z O.O.	0000620653
24	SALVA OKNA SP. Z O.O.	0000607545
25	MD-PROJEKT TEAM SP. Z O.O.	0000794118
26	ENERGIADOMU.PL SP. Z O.O.	0000766399
27	PRIM SP. Z O.O.	0000806928
28	PRZEDSIĘBIORSTWO "BIZMET" SP. Z O.O.	0000175277
29	4U SOLUTION SP. Z O.O.	0000916572
30	TECHNOBUD ANDRZEJ FEDIO, TOMASZ WIECZOREK SP. J.	0000091791

ARTSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000318648 NIP 9462568550 REGON 060424118

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zakładanie stolarki budowlanej" (43.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTSYSTEM

ARTSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000318648 NIP
9462568550 REGON
060424118