Organizacja Artsystem osiągnęła 3 183 229 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 183 229 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 047 860 zł.
Zysk netto wyniósł 135 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 454 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 183 229 zł w 2024 roku.
• 2 588 214 zł w 2023 roku.
• 1 430 697 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 369 zł w 2024 roku.
• -34 145 zł w 2023 roku.
• 10 344 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artsystem wynosi 150 tys. zł.
EBITDA Artsystem wynosi 195 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artsystem wynosi 3 073 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
409 732 zł a 7 958 073 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 422 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 073 361 zł w 2024 roku.
• 2 033 681 zł w 2023 roku.
• 1 328 988 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artsystem wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 167
zł.
Koszty operacyjne Artsystem wyniosły 3 032 899
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 167 zł w 2024 roku
• 58 259 zł w 2023 roku
• 49 009 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artsystem wyniosła 1 160 135 zł.
a
ktywa trwałe to 30 245 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 129 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 160 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 546 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 613 826 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 160 135 zł w 2024 roku.
• 1 102 074 zł w 2023 roku.
• 1 030 553 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artsystem wyniosły 613 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 160 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 613 826 zł w 2024 roku
• 691 134 zł w 2023 roku
• 585 468 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artsystem wykazała przychody na poziomie 3 183 229 zł.
Organizacja zarobiła 149 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 540 zł w 2024 roku
• 887 zł w 2023 roku
• 1746 zł w 2022 roku