ELEO-DEVELOPMENT ANDRZEJ BIEŃCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000317887 NIP
6861515418 REGON
370707017

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
12,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
982 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-194 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,5 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
BRZOZÓW
Adres
KOŁOWA, 50
Kod pocztowy
36-200
Rejestracja
2008-11-26
Rozpoczęcie działalności
2000-10-03
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ I PODEJMOWAĆ SAMODZIELNIE DECYZJE POWODUJĄCE KONSEKWENCJE FINANSOWE BEZ OGRANICZEŃ.
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy osiągnęła 982 429 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 982 367 zł. Pozostałe przychody to 62 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 176 475 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 194 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 109 254 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 982 429 zł w 2023 roku.
• 107 902 zł w 2022 roku.
• 2 048 306 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6536 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -194 108 zł w 2023 roku.
• -328 618 zł w 2022 roku.
• 418 365 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy wynosi -194 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6042 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -193 698 zł w 2023 roku.
• -328 619 zł w 2022 roku.
• 418 395 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy wynosi 3 451 891 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 917 006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 818 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 451 891 zł w 2023 roku.
• 3 014 454 zł w 2022 roku.
• 6 094 144 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy wynosi 1,19%. To oznacza, że firma ma szansę 1,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,19% w 2023 roku.
• 1,67% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy wyniosły 1 176 065 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy wyniosła 12 550 804 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 33 631 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 9 184 302 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3 332 871 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 550 804 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 729 251 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 821 552 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 085 770 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 550 804 zł w 2023 roku.
• 9 465 120 zł w 2022 roku.
• 5 272 932 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy wyniosły 8 821 552 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 550 804 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 864 460 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 821 552 zł w 2023 roku
• 5 541 761 zł w 2022 roku
• 1 199 405 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 982 429 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -194 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -194 108 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELEO-DEVELOPMENT ANDRZEJ BIEŃCZAK I WSPÓLNICY

Organizacja Numer KRS
1
MILLENIUM PROJECT SP. Z O.O.
0000207606
2
LOKATY BUDOWLANE DOLNA SP. Z O.O.
0000515058
3
JANSSEN&PHILIPS DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000287248
4
IZKOR SP. Z O.O.
0000714580
5
NIEWODNICA ADLP SP. Z O.O. SP. K.
0000849382
6
CAR WASH INDUSTRIES SP. Z O.O. SP. K.
0000465905
7
GENERAL AVIATION AIRBASE SP. Z O.O.
0000675394
8
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. W SIERPCU
0000150689
9
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIENIEC"
0000090721
10
PDC INDUSTRIAL CENTER 189 SP. Z O.O.
0000895236
11
"ROGOWSKI DEVELOPMENT NOVA" JEDYNKA
0000286760
12
GIŻYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000096022
13
GRUPA INBUD BIELSKO SP. Z O.O. SP. K.
0000635152
14
EKO-TECHBUD SP. Z O.O.
0000476745
15
M. POLOWIEC ESTATES SP. K.
0000796627
16
NOWA SŁODOWNIA SP. Z O.O.
0000838889
17
INVEST GLOBAL SP. Z O.O.
0000161341
18
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO SP. Z O.O.
0000172075
19
UDK BUD SP. Z O.O.
0000785256
20
KARBUD DAMIAN KARDAŚ SP. K.
0000647315
21
KAPADA SP. Z O.O.
0000751874
22
ASTEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. 1 SP. K.
0000786470
23
NIEWODNICA ŁUKASZEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.
0000893702
24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZANSA"
0000028909
25
ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO JAN I JAROSŁAW LEŚNIEWSCY
0000270766
26
POMORSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU BUDOWNICTWA "INTERBUD"
0000115696
27
ROMOS DOM SP. Z O.O.
0000259984
28
AOA DEWELOPER SP. Z O.O.
0000453727
29
ECODOM EXPLORER SP. Z O.O.
0000036676
30
VARIO DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000141690