Organizacja Stanley black & decker polska osiągnęła 749 541 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 739 429 241 zł. Pozostałe przychody to 10 111 942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 714 111 257 zł.
Zysk netto wyniósł 25 317 985 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 007 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 749 541 184 zł w 2023 roku.
• 772 475 209 zł w 2022 roku.
• 687 248 058 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 311 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 317 985 zł w 2023 roku.
• 28 452 170 zł w 2022 roku.
• 17 496 420 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stanley black & decker polska wynosi 32,6 mln zł.
EBITDA Stanley black & decker polska wynosi 39,69 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 365 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 600 298 zł w
2023 roku.
• 34 313 572 zł w
2022 roku.
• 32 194 188 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 214 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 39 694 510 zł w
2023 roku.
• 38 303 805 zł w
2022 roku.
• 33 246 094 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stanley black & decker polska wynosi 708 440 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
107 474 143 zł a 1 873 852 959 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 633 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 708 440 204 zł w 2023 roku.
• 717 277 806 zł w 2022 roku.
• 595 297 581 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stanley black & decker polska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 507 415
zł.
Koszty operacyjne Stanley black & decker polska wyniosły 706 828 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 685 263 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 507 415 zł w 2023 roku
• 29 719 790 zł w 2022 roku
• 27 180 207 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stanley black & decker polska wyniosła 277 449 042 zł.
a
ktywa trwałe to 33 579 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 243 869 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 277 449 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 143 298 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 150 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 766 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 277 449 042 zł w 2023 roku.
• 405 529 784 zł w 2022 roku.
• 374 563 657 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stanley black & decker polska wyniosły 134 150 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 277 449 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 964 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 150 184 zł w 2023 roku
• 287 548 912 zł w 2022 roku
• 285 034 955 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stanley black & decker polska wykazała przychody na poziomie 749 541 184 zł.
Organizacja zarobiła 32 167 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 849 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 317 985 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 804 616 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 849 551 zł w 2023 roku
• 7 492 283 zł w 2022 roku
• 4 081 712 zł w 2021 roku
Organizacja Stanley black & decker polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stanley Black & Decker Holdings S.a R.l.
posiada 175000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.05.2016 jest
Stanley Black & Decker Holdings S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2009 do 13.05.2016
był Black & Decker Limited S.a.r.l.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.01.2009 do 16.03.2009 najwięcej udziałów posiadał Black & Decker Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
STANLEY BLACK & DECKER POLSKA