Organizacja Inter szyk j.kozikowski osiągnęła 47 002 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 001 802 zł. Pozostałe przychody to 471 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 661 881 zł.
Zysk netto wyniósł 1 339 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 150 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 002 274 zł w 2023 roku.
• 42 685 960 zł w 2022 roku.
• 33 474 405 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 339 921 zł w 2023 roku.
• 2 065 175 zł w 2022 roku.
• 2 511 286 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inter szyk j.kozikowski wynosi 1,76 mln zł.
EBITDA Inter szyk j.kozikowski wynosi 1,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
221 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 760 998 zł w
2023 roku.
• 2 335 068 zł w
2022 roku.
• 2 638 836 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
219 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 797 141 zł w
2023 roku.
• 2 379 200 zł w
2022 roku.
• 2 697 837 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter szyk j.kozikowski wynosi 41 014 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 319 539 zł a 117 505 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 329 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 014 073 zł w 2023 roku.
• 41 468 259 zł w 2022 roku.
• 36 428 270 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter szyk j.kozikowski wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 206 780
zł.
Koszty operacyjne Inter szyk j.kozikowski wyniosły 45 240 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 510 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 206 780 zł w 2023 roku
• 1 834 822 zł w 2022 roku
• 1 768 893 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter szyk j.kozikowski wyniosła 12 161 996 zł.
a
ktywa trwałe to 850 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 311 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 161 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 759 385 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 402 611 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 957 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 161 996 zł w 2023 roku.
• 11 831 844 zł w 2022 roku.
• 11 653 468 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter szyk j.kozikowski wyniosły 6 402 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 161 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 603 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 402 611 zł w 2023 roku
• 5 498 172 zł w 2022 roku
• 6 230 992 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter szyk j.kozikowski wykazała przychody na poziomie 47 002 274 zł.
Organizacja zarobiła 1 339 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 339 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku