Organizacja Admar adrian charkot osiągnęła 33 232 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 232 473 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 208 656 zł.
Zysk netto wyniósł 1 023 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 089 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 232 473 zł w 2024 roku.
• 30 974 269 zł w 2023 roku.
• 45 118 551 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 023 817 zł w 2024 roku.
• 41 351 zł w 2023 roku.
• 303 692 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Admar adrian charkot wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Admar adrian charkot wynosi 1,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 092 354 zł w
2024 roku.
• 123 667 zł w
2023 roku.
• 349 313 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 206 603 zł w
2024 roku.
• 230 375 zł w
2023 roku.
• 439 340 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Admar adrian charkot wynosi 32 474 988 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 224 740 zł a 83 081 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 312 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 474 988 zł w 2024 roku.
• 26 286 605 zł w 2023 roku.
• 36 734 481 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Admar adrian charkot wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 719 856
zł.
Koszty operacyjne Admar adrian charkot wyniosły 32 140 118
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 653 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 719 856 zł w 2024 roku
• 613 801 zł w 2023 roku
• 444 461 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Admar adrian charkot wyniosła 17 385 399 zł.
a
ktywa trwałe to 1 916 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 468 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 385 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 299 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 085 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 680 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 385 399 zł w 2024 roku.
• 16 983 031 zł w 2023 roku.
• 14 910 208 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Admar adrian charkot wyniosły 9 085 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 385 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 221 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 085 746 zł w 2024 roku
• 9 687 444 zł w 2023 roku
• 7 655 972 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Admar adrian charkot wykazała przychody na poziomie 33 232 473 zł.
Organizacja zarobiła 1 023 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 023 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 60 698 zł w 2023 roku
• 13 168 zł w 2022 roku