Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ETERMO-INWEST M. KURKIEWICZ-KLĘK, P. PURZYŃSKI, G. KLĘK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000316024 NIP
6312574872 REGON
241050600

Podsumowanie

aktywa

7,8 mln

przychód

9 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

22,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

BOJKOWSKA, 37

Kod pocztowy

44-101

Rejestracja

2008-10-28

Rozpoczęcie działalności

2008-11-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.etermo.pl

sklep@etermo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Doradztwo związane z zarządzaniem Tynkowanie Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Produkcja złączy i śrub Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Magazynowanie i przechowywanie towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Produkcja pozostałych kurków i zaworów Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Opis

Doradztwo techniczne w obszarze systemów inżynieryjnych
Dobór i projektowanie urządzeń
Realizacja usług wykonawczych
Serwisowanie urządzeń technicznych
Wprowadzenie nowoczesnych produktów na rynek

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etermo-inwest m. kurkiewicz-klęk, p. purzyński, g. klęk osiągnęła 9 022 654 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 013 041 zł. Pozostałe przychody to 9612 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 216 593 zł.

Zysk netto wyniósł 2 796 448 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 537 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 022 654 zł w 2023 roku.
• 5 935 880 zł w 2022 roku.
• 5 935 880 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 329 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 796 448 zł w 2023 roku.
• 1 012 866 zł w 2022 roku.
• 1 012 866 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5796536.67

816975.28

7624825.46

1117956.91

7079960.13

760897.82

7570826.21

1749195.86

5935879.61

1012865.84

5935879.61

1012865.84

9022653.63

2796448.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etermo-inwest m. kurkiewicz-klęk, p. purzyński, g. klęk wynosi 2,81 mln zł.

EBITDA Etermo-inwest m. kurkiewicz-klęk, p. purzyński, g. klęk wynosi 2,86 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 323 824 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 812 451 zł w 2023 roku.
• 1 027 674 zł w 2022 roku.
• 1 027 674 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 331 004 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 857 517 zł w 2023 roku.
• 1 030 099 zł w 2022 roku.
• 1 030 099 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etermo-inwest m. kurkiewicz-klęk, p. purzyński, g. klęk wynosi 22 306 301 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 105 405 zł a 39 150 278 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 254 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 306 301 zł w 2023 roku.
• 10 291 616 zł w 2022 roku.
• 10 291 616 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1646100.45

8778359.35

14491341.68

1778264.27

11333308.88

19062063.65

1753907.41

9517472.11

17699900.32

2499043.84

14543044.75

24488742.04

2282899.34

10291615.78

14839699.03

2282899.34

10291615.78

14839699.03

5105404.62

22306300.68

39150277.74

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etermo-inwest m. kurkiewicz-klęk, p. purzyński, g. klęk wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 354 981 zł.

Koszty operacyjne Etermo-inwest m. kurkiewicz-klęk, p. purzyński, g. klęk wyniosły 6 200 590 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 507 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 354 981 zł w 2023 roku
• 276 870 zł w 2022 roku
• 276 870 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etermo-inwest m. kurkiewicz-klęk, p. purzyński, g. klęk wyniosła 7 772 518 zł.

ktywa trwałe to 855 771 zł.

ktywa obrotowe to 6 916 747 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 772 518 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 807 206 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 965 312 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 777 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 772 518 zł w 2023 roku.
• 4 324 856 zł w 2022 roku.
• 4 324 856 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3106061.93

4403748.28

3327865.18

4772842.54

4324856.13

7772517.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.263

0.3722

0.15

0.1409

0.2539

0.4715

0.1478

0.1466

0.2286

0.3254

0.1106

0.1075

0.3665

0.525

0.2361

0.231

0.2342

0.3328

0.1731

0.1706

0.2342

0.3328

0.1731

0.1706

0.3598

0.4108

0.312

0.3099

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etermo-inwest m. kurkiewicz-klęk, p. purzyński, g. klęk wyniosły 965 312 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 772 518 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 965 312 zł w 2023 roku
• 1 280 990 zł w 2022 roku
• 1 280 990 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3106061.93

911261.33

0.2934

4403748.28

2032729.26

0.4616

3327865.18

989321.97

0.2973

4772842.54

1440784.09

0.3019

4324856.13

1280990.34

0.2962

4324856.13

1280990.34

0.2962

7772517.86

965311.7

0.1242

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etermo-inwest m. kurkiewicz-klęk, p. purzyński, g. klęk wykazała przychody na poziomie 9 022 654 zł.

Organizacja zarobiła 2 796 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 796 448 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Etermo-inwest m. kurkiewicz-klęk, p. purzyński, g. klęk wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.793

0.600616016427105

0.6

0.302673796791444

0.9

0.903387703889586

0.910543130990415

0.755080213903743

0.824236817761332

0.623339658444023

0.651248843663275

0.458984375

0.890948745910578

0.882151029748284

0.892996108949416

0.790087463556851

0.773381294964029

0.605920444033302

0.596223021582734

0.319148936170213

0.817691477885653

0.800225733634311

0.854807692307692

0.722648752399232

0.841745081266039

0.629272567922875

0.652694610778443

0.335786568537259

0.920536635706914

0.929805615550756

0.92025664527956

0.81651376146789

0.715530903328051

0.560777957860616

0.610142630744849

0.314734088927637

0.8740234375

0.856713426853707

0.781739130434783

0.621951219512195

0.709828393135725

0.535714285714286

0.588923556942278

0.330578512396694

0.870876531573987

0.841851494696239

0.777227722772277

0.644095788604459

0.881682734443471

0.582142857142857

0.679228746713409

0.182948490230906

0.94541910331384

0.933801404212638

0.903368794326241

0.766637089618456

Powiązania

K KLĘK MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

P PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2010

K Klęk Magdalena

Luty 1984

Osoba

wspólnik

28.10.2008

17.03.2010

K Klęk Magdalena

Luty 1984

Osoba

wspólnik

28.10.2008

P Paweł

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

17.03.2010

K Grzegorz

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

17.03.2010

K Klęk Magdalena

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

28.10.2008

17.03.2010

K Klęk Magdalena

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

28.10.2008

P Paweł

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

17.03.2010

K Grzegorz

Lipiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ETERMO-INWEST M. KURKIEWICZ-KLĘK, P. PURZYŃSKI, G. KLĘK

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROTERM SP. Z O.O.	0000058806
2	A-TEC SYSTEMY INSTALACYJNE SP. Z O.O.	0000231471
3	ARMET SP. Z O.O.	0000157199
4	WIREX SP. Z O.O.	0000091375
5	ELTEMES SP. Z O.O.	0000284026
6	WARMET SP. Z O.O. SP. K.	0000369538
7	GALANTERIA MODELARSKA I ODLEWNICZA NORAM SP. Z O.O.	0000218077
8	REMA - POL SP. Z O.O.	0000093411
9	SANIT-POL GRUPA SBS HURTOWNIA ARMATURY SANITARNEJ	0000077143
10	IGE SP. Z O.O.	0000194796
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AUGUŚCIAK SP. J.	0000092449
12	KBK SP. Z O.O.	0000312640
13	HOBES - POLSKA SP. Z O.O.	0000169745
14	POLMAD RZESZÓW SP. Z O.O.	0000061178
15	PPHU HYD-MET GUDALEWSKI SP. J.	0000043383
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000053184
17	BIMEX SP. Z O.O.	0000110793
18	HURTINSTAL SP. Z O.O.	0000767974
19	METMESH SP. Z O.O.	0000739111
20	INSTALSAN E.M.KALISZ SP. J.	0000005818
21	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "POLDOM" A.JUNG,	0000187872
22	VILPE POLAND SP. Z O.O.	0000416585
23	KORELL SP. Z O.O. SP. K.	0000710977
24	EURO-MET SP. Z O.O.	0000204099
25	BUDOREX-AIR SP. Z O.O.	0000473768
26	ELECTRA POLSKA SP. Z O.O.	0000061063
27	LOGO-TOOLS SP. Z O.O. SP. K.	0000652919
28	NOVAMAT SP. Z O.O.	0000657588
29	ANDA SP. Z O.O.	0000442384
30	ŚRUBTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000651143

ETERMO-INWEST M. KURKIEWICZ-KLĘK, P. PURZYŃSKI, G. KLĘK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000316024 NIP 6312574872 REGON 241050600

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETERMO-INWEST M. KURKIEWICZ-KLĘK, P. PURZYŃSKI, G. KLĘK

ETERMO-INWEST M. KURKIEWICZ-KLĘK, P. PURZYŃSKI, G. KLĘK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000316024 NIP
6312574872 REGON
241050600