Oferuje produkty pod własną marką i jako dystrybutor renomowanych firm
Zapewnia 12-miesięczną gwarancję na narzędzia
Wysoka jakość narzędzi pochodzących z fabryk europejskich i azjatyckich
Dobra relacja jakości do ceny oraz atrakcyjne rabaty dla dystrybutorów
LOGO-TOOLS to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości narzędzi skierowanych głównie do instalatorów. Z siedzibą w Puszczykowie, LOGO-TOOLS oferuje produkty pod własną marką oraz działa jako dystrybutor narzędzi renomowanych firm, takich jak SUPER-EGO, VIRAX, RIDGID, KNIPEX i ALPEN. Wysoka jakość narzędzi jest kluczowym elementem oferty, a każde z produktów przechodzi szczegółowe testy techniczne oraz praktyczne przed wprowadzeniem do sprzedaży. LOGO-TOOLS skupia się na zapewnieniu dobrego stosunku jakości do ceny, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Firma oferuje również atrakcyjne rabaty handlowe dla dystrybutorów oraz pozwala na zamówienia narzędzi z indywidualnym logo. Dodatkowo, dla użytkowników końcowych dostępna jest 12-miesięczna gwarancja. Główne kategorie produktów obejmują narzędzia do cięcia, gięcia, lutowania oraz akcesoria dla instalatorów, co czyni je pełnowartościowym dostawcą narzędzi dla sektora budowlanego i instalacyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Logo-tools osiągnęła 11 459 573 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 438 460 zł. Pozostałe przychody to 21 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 115 390 zł.
Zysk netto wyniósł 1 323 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 264 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 459 573 zł w 2023 roku.
• 10 022 135 zł w 2022 roku.
• 9 173 755 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 323 070 zł w 2023 roku.
• 1 770 359 zł w 2022 roku.
• 2 326 518 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logo-tools wynosi 1,65 mln zł.
EBITDA Logo-tools wynosi 1,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
78 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 648 859 zł w
2023 roku.
• 2 231 884 zł w
2022 roku.
• 2 465 464 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
93 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 740 603 zł w
2023 roku.
• 2 296 338 zł w
2022 roku.
• 2 501 350 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logo-tools wynosi 17 704 281 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 772 286 zł a 28 648 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 607 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 704 281 zł w 2023 roku.
• 18 370 813 zł w 2022 roku.
• 19 158 406 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logo-tools wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 258 635
zł.
Koszty operacyjne Logo-tools wyniosły 9 789 601
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 815 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 258 635 zł w 2023 roku
• 308 074 zł w 2022 roku
• 231 672 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logo-tools wyniosła 6 926 191 zł.
a
ktywa trwałe to 2 041 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 885 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 926 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 363 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 563 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 921 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 926 191 zł w 2023 roku.
• 6 961 661 zł w 2022 roku.
• 5 508 509 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logo-tools wyniosły 563 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 926 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 563 142 zł w 2023 roku
• 817 724 zł w 2022 roku
• 526 512 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logo-tools wykazała przychody na poziomie 11 459 573 zł.
Organizacja zarobiła 1 651 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 328 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 323 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 328 383 zł w 2023 roku
• 431 142 zł w 2022 roku
• 155 464 zł w 2021 roku
Organizacja Logo-tools wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki