Organizacja Waldbud osiągnęła 192 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 827 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 076 zł.
Zysk netto wyniósł 751 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 827 zł w 2023 roku.
• 170 175 zł w 2022 roku.
• 219 706 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 751 zł w 2023 roku.
• 18 737 zł w 2022 roku.
• 52 997 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Waldbud wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Waldbud wynosi 12 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 836 zł w
2023 roku.
• 20 640 zł w
2022 roku.
• 53 179 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 832 zł w
2023 roku.
• 34 950 zł w
2022 roku.
• 67 489 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Waldbud wynosi 267 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7512 zł a 725 623 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 267 611 zł w 2023 roku.
• 323 888 zł w 2022 roku.
• 479 896 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Waldbud wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 387
zł.
Koszty operacyjne Waldbud wyniosły 191 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 387 zł w 2023 roku
• 49 359 zł w 2022 roku
• 43 216 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Waldbud wyniosła 694 292 zł.
a
ktywa trwałe to 327 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 367 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 694 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 886 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 694 292 zł w 2023 roku.
• 692 828 zł w 2022 roku.
• 670 822 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Waldbud wyniosły 512 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 694 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 512 886 zł w 2023 roku
• 512 174 zł w 2022 roku
• 508 904 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Waldbud wykazała przychody na poziomie 192 827 zł.
Organizacja zarobiła 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 zł w 2023 roku
• 1902 zł w 2022 roku
• 58 zł w 2021 roku
Organizacja Waldbud wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.