Organizacja Powszechny osiągnęła 246 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 817 zł. Pozostałe przychody to 162 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły -84 707 zł.
Zysk netto wyniósł 169 524 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 817 zł w 2021 roku.
• 102 315 zł w 2020 roku.
• 263 984 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 524 zł w 2021 roku.
• 22 283 zł w 2020 roku.
• -16 199 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Powszechny wynosi 1 051 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
208 961 zł a 2 373 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 660 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 051 601 zł w 2021 roku.
• 239 160 zł w 2020 roku.
• 241 095 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Powszechny wyniosła 358 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 358 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 358 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 278 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 358 630 zł w 2021 roku.
• 382 681 zł w 2020 roku.
• 186 225 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Powszechny wyniosły 80 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 358 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 016 zł w 2021 roku
• 273 590 zł w 2020 roku
• 99 418 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
• 53% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Powszechny wykazała przychody na poziomie 246 817 zł.
Organizacja zarobiła 170 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 744 zł w 2021 roku
• 2957 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Powszechny wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.