Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe fortis janusz berdziński osiągnęła 495 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 495 916 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 493 352 zł.
Zysk netto wyniósł 2564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 495 916 zł w 2023 roku.
• 413 879 zł w 2022 roku.
• 407 251 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2564 zł w 2023 roku.
• -217 546 zł w 2022 roku.
• -167 615 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe fortis janusz berdziński wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe fortis janusz berdziński wynosi 50 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2653 zł w
2023 roku.
• -217 359 zł w
2022 roku.
• -167 473 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 50 348 zł w
2023 roku.
• -103 810 zł w
2022 roku.
• -115 420 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe fortis janusz berdziński wynosi 346 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5673 zł a 1 239 790 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -459 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 346 540 zł w 2023 roku.
• 3 000 260 zł w 2022 roku.
• 3 033 290 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe fortis janusz berdziński wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 571
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe fortis janusz berdziński wyniosły 493 263
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 571 zł w 2023 roku
• 108 773 zł w 2022 roku
• 107 427 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe fortis janusz berdziński wyniosła 1 792 943 zł.
a
ktywa trwałe to 1 509 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 979 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 785 379 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -439 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 792 943 zł w 2023 roku.
• 4 973 039 zł w 2022 roku.
• 4 940 732 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe fortis janusz berdziński wyniosły 1 785 379 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 792 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 785 379 zł w 2023 roku
• 1 340 585 zł w 2022 roku
• 1 258 347 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe fortis janusz berdziński wykazała przychody na poziomie 495 916 zł.
Organizacja zarobiła 2564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe fortis janusz berdziński wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE FORTIS JANUSZ BERDZIŃSKI