Organizacja Panattoni europe osiągnęła 310 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 310 234 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 523 378 zł.
Strata netto wyniosła 213 144 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 310 234 zł w 2022 roku.
• 261 529 zł w 2021 roku.
• 254 361 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -213 144 zł w 2022 roku.
• -363 455 zł w 2021 roku.
• -188 698 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panattoni europe wynosi 206 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 775 585 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -183 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 206 823 zł w 2022 roku.
• 174 353 zł w 2021 roku.
• 169 574 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panattoni europe wyniosła 3 283 986 zł.
a
ktywa trwałe to 921 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 362 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 283 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -729 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 013 766 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 283 986 zł w 2022 roku.
• 29 600 839 zł w 2021 roku.
• 3 159 070 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła -69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panattoni europe wyniosły 4 013 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 283 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 513 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 013 766 zł w 2022 roku
• 30 117 475 zł w 2021 roku
• 3 312 251 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panattoni europe wykazała przychody na poziomie 310 234 zł.
Organizacja zarobiła -185 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -213 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5501 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 504 zł w 2022 roku
• 100 976 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Panattoni europe wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pg Europe Sarl
posiada 1070 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.09.2015 jest
Pg Europe Sarl
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2014 do 24.09.2015
był Panattoni Western Poland Development B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.09.2009 do 23.05.2014 najwięcej udziałów posiadał Panattoni Western Poland Development B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.