XSOLVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000308949 NIP
6312563443 REGON
240931698

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
6,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
19,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-2,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
16,6 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GLIWICE
Adres
UL. ZWYCIĘSTWA, 52
Kod pocztowy
44-100
Rejestracja
2008-06-27
Rozpoczęcie działalności
2008-06-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.xsolve.pl
Email
administracja@xsolve.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU INDYWIDUALNIE.
Branże
Działalność związana z oprogramowaniem Wydawanie książek Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wydawanie gazet Reklama Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Xsolve osiągnęła 19 579 050 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 19 565 402 zł. Pozostałe przychody to 13 648 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 21 839 940 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 2 274 537 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 830 321 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 579 050 zł w 2023 roku.
• 33 900 850 zł w 2022 roku.
• 30 976 956 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -452 431 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 274 537 zł w 2023 roku.
• 267 456 zł w 2022 roku.
• -1 161 981 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Xsolve wynosi -1,9 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Xsolve wynosi -1,38 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 482 201 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 901 548 zł w 2023 roku.
• 143 774 zł w 2022 roku.
• 1 001 794 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 435 511 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 377 655 zł w 2023 roku.
• 737 947 zł w 2022 roku.
• 1 578 675 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Xsolve wynosi 16 581 453 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 48 947 626 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 418 905 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 581 453 zł w 2023 roku.
• 28 902 445 zł w 2022 roku.
• 25 489 633 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xsolve wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,151% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,88% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 687 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Xsolve wyniosły 21 466 950 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -873 559 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 687 177 zł w 2023 roku
• 5 628 549 zł w 2022 roku
• 5 410 618 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Xsolve wyniosła 6 408 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 710 525 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 697 655 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 408 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 4 705 004 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 703 175 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -103 866 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 408 179 zł w 2023 roku.
• 9 639 617 zł w 2022 roku.
• 11 472 072 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Xsolve wyniosły 1 703 175 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 408 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -315 496 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 703 175 zł w 2023 roku
• 2 663 547 zł w 2022 roku
• 5 020 966 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Xsolve wykazała przychody na poziomie 19 579 050 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -2 274 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 274 537 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 336 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 140 708 zł w 2022 roku
• 257 508 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Xsolve wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Majchrzak Piotr posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Majchrzak Paweł posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 27.09.2013 jest Majchrzak Piotr kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 06.10.2011 do 27.09.2013 był Majchrzak Piotr kontrolując 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 27.06.2008 do 06.10.2011 najwięcej udziałów posiadał Majchrzak Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do XSOLVE

Organizacja Numer KRS
1
7BULLS.COM SP. Z O.O. SP. K.
0000435737
2
SAGITUM S.A.
0000755390
3
BONASOFT SP. Z O.O.
0000694070
4
IDEGO GROUP SP. Z O.O.
0000350282
5
GRAITEC SP. Z O.O.
0000035623
6
YND TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000635691
7
BINARAPPS SP. Z O.O.
0000494507
8
ALDEC-ADT SP. Z O.O.
0000135679
9
INTECO BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000325012
10
ESCOLA S.A.
0000672215
11
QODECA SP. Z O.O.
0000719807
12
NEKKEN SP. Z O.O.
0000927989
13
VONROLL INFRATEC.COM SP. Z O.O.
0000686681
14
SAGITON SP. Z O.O.
0000449601
15
GABOS SOFTWARE SP. Z O.O.
0000377104
16
PTV LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.
0000587259
17
X-CODE SP. Z O.O.
0000313947
18
TESTARMY GROUP S.A.
0000679700
19
GM SYSTEM INTEGRACJA SYSTEMÓW INŻYNIERSKICH SP. Z O.O.
0000060141
20
THE KNIGHTS OF UNITY SP. Z O.O.
0000695250
21
VEMCO SP. Z O.O.
0000187797
22
EL PASSION NEXT SP. Z O.O.
0000460019
23
WEBELLIAN SP. Z O.O.
0000467757
24
OPOURA SP. Z O.O.
0000436812
25
CONTENTPLUS.PL SP. Z O.O.
0000432969
26
CODILITY POLSKA SP. Z O.O.
0000459821
27
ITERATEC SP. Z O.O.
0000679368
28
NEUROSYS SP. Z O.O.
0000504445
29
AVL SOFTWARE AND FUNCTIONS GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000564179
30
SYNERGIA PRO SP. Z O.O.
0000334389