Organizacja Apm business park zamienie osiągnęła 149 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 149 616 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 920 zł.
Zysk netto wyniósł 33 696 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 149 616 zł w 2023 roku.
• 11 649 zł w 2022 roku.
• 10 720 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 696 zł w 2023 roku.
• -40 574 zł w 2022 roku.
• -34 782 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apm business park zamienie wynosi 67 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 66 507 zł w
2023 roku.
• -20 695 zł w
2022 roku.
• -20 532 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apm business park zamienie wynosi 542 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
224 423 zł a 1 642 926 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 542 575 zł w 2023 roku.
• 290 543 zł w 2022 roku.
• 320 355 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apm business park zamienie wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apm business park zamienie wyniosły 83 108
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apm business park zamienie wyniosła 19 957 632 zł.
a
ktywa trwałe to 725 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 232 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 957 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 410 731 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 546 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 547 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 957 632 zł w 2023 roku.
• 801 480 zł w 2022 roku.
• 873 355 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apm business park zamienie wyniosły 19 546 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 957 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 429 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 546 901 zł w 2023 roku
• 424 444 zł w 2022 roku
• 455 745 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apm business park zamienie wykazała przychody na poziomie 149 616 zł.
Organizacja zarobiła 33 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Apm business park zamienie wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Apm Development
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.10.2019 jest
Apm Development
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2016 do 25.10.2019
był Apm Development
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.08.2014 do 11.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Hpf Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.