Realizacja projektów od studiów wykonalności po nadzór budowlany
Zatrudnianie wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin
Dbanie o bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami prawnymi oraz ochroną środowiska
Engagement in corporate social responsibility initiatives
APPLY Poland to firma konsultingowa z siedzibą w Krakowie, która oferuje kompleksowe usługi inżynierskie dla różnych sektorów przemysłu na rynku europejskim. Zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów inżynieryjnych, obejmujących takie etapy jak studium wykonalności, projektowanie, prefabrykacja oraz nadzór budowlany. Zrzesza inżynierów z różnych dziedzin, co pozwala na elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów oraz realizowanie projektów zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa technicznego. Misją firmy jest dostarczanie usług inżynieryjnych, które nie tylko spełniają wymagania klientów, ale również przyczyniają się do osiągnięcia ich celów oraz dbają o środowisko naturalne. APPLY Poland angażuje się również w społecznie odpowiedzialne działania, wspierając lokalne inicjatywy i organizacje. W ciągu swojej działalności firma zdobyła liczne certyfikaty jakości, w tym ISO 9001, co potwierdza jej rzetelność i dbałość o jakość świadczonych usług. Wartością kluczową firmy jest bezpieczeństwo, które przejawia się w polityce BHP oraz ochronie środowiska, zapewniając przy tym pozytywne środowisko pracy dla swoich pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apply poland osiągnęła 82 432 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 422 857 zł. Pozostałe przychody to 9546 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 833 771 zł.
Zysk netto wyniósł 8 589 086 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 553 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 432 403 zł w 2024 roku.
• 73 318 779 zł w 2023 roku.
• 51 865 129 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 198 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 589 086 zł w 2024 roku.
• 10 174 567 zł w 2023 roku.
• 6 081 514 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apply poland wynosi 8,82 mln zł.
EBITDA Apply poland wynosi 9,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 221 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 815 824 zł w
2024 roku.
• 12 891 448 zł w
2023 roku.
• 7 498 077 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 294 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 657 263 zł w
2024 roku.
• 13 634 262 zł w
2023 roku.
• 8 102 740 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apply poland wynosi 107 818 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 507 381 zł a 206 081 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 118 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 818 660 zł w 2024 roku.
• 104 012 599 zł w 2023 roku.
• 69 457 027 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apply poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 502 102
zł.
Koszty operacyjne Apply poland wyniosły 73 607 033
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 705 442 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 502 102 zł w 2024 roku
• 47 110 288 zł w 2023 roku
• 33 180 753 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2024 roku
•
78% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apply poland wyniosła 36 540 569 zł.
a
ktywa trwałe to 3 974 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 566 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 540 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 676 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 864 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 811 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 540 569 zł w 2024 roku.
• 29 140 945 zł w 2023 roku.
• 22 252 544 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apply poland wyniosły 11 864 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 540 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 204 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 864 062 zł w 2024 roku
• 9 894 086 zł w 2023 roku
• 8 180 252 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apply poland wykazała przychody na poziomie 82 432 403 zł.
Organizacja zarobiła 8 737 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 148 196 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 589 086 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8743 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 148 196 zł w 2024 roku
• 2 541 616 zł w 2023 roku
• 1 601 324 zł w 2022 roku
Organizacja Apply poland wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 100%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Apply As
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.09.2019 jest
Apply As
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2010 do 05.09.2019
był Apply Sorco A.s.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.04.2010 do 21.09.2010 najwięcej udziałów posiadał Apply Sorco A.s.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.