Organizacja Mtww architekci osiągnęła 995 158 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 995 158 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 700 411 zł.
Zysk netto wyniósł 294 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 995 158 zł w 2023 roku.
• 154 458 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 294 747 zł w 2023 roku.
• -222 551 zł w 2022 roku.
• -2617 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mtww architekci wynosi 311 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 310 884 zł w
2023 roku.
• -220 180 zł w
2022 roku.
• -2617 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mtww architekci wynosi 2 012 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 116 zł a 4 126 451 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 318 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 012 541 zł w 2023 roku.
• 102 972 zł w 2022 roku.
• 115 970 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtww architekci wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 239 300
zł.
Koszty operacyjne Mtww architekci wyniosły 684 273
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 239 300 zł w 2023 roku
• 236 735 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mtww architekci wyniosła 433 890 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 433 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 226 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 433 890 zł w 2023 roku.
• 388 409 zł w 2022 roku.
• 155 687 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mtww architekci wyniosły 207 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 068 zł w 2023 roku
• 456 334 zł w 2022 roku
• 1061 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mtww architekci wykazała przychody na poziomie 995 158 zł.
Organizacja zarobiła 310 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 294 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2404 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 428 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku