SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES RADY ZARZĄDZAJĄCEJ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE RADY ZARZĄDZAJĄCEJ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB RADA ZARZĄDZAJĄCA W PEŁNYM SKŁADZIE.
Organizacja Bramidan a/s osiągnęła 19 436 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 415 624 zł. Pozostałe przychody to 20 644 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 605 497 zł.
Zysk netto wyniósł 810 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 566 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 436 268 zł w 2024 roku.
• 16 143 094 zł w 2023 roku.
• 17 365 565 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 810 128 zł w 2024 roku.
• 1 771 968 zł w 2023 roku.
• 1 727 269 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bramidan a/s wynosi 976 tys. zł.
EBITDA Bramidan a/s wynosi 986 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 975 625 zł w
2024 roku.
• 2 208 257 zł w
2023 roku.
• 2 142 568 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
69 091 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 986 287 zł w
2024 roku.
• 2 219 660 zł w
2023 roku.
• 2 153 352 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bramidan a/s wynosi 16 805 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
607 596 zł a 48 590 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 867 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 805 619 zł w 2024 roku.
• 19 178 913 zł w 2023 roku.
• 19 781 571 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bramidan a/s wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 560 049
zł.
Koszty operacyjne Bramidan a/s wyniosły 18 440 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 560 049 zł w 2024 roku
• 1 517 050 zł w 2023 roku
• 1 393 353 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bramidan a/s wyniosła 5 312 672 zł.
a
ktywa trwałe to 28 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 283 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 312 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 810 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 502 544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 312 672 zł w 2024 roku.
• 3 527 089 zł w 2023 roku.
• 2 687 888 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bramidan a/s wyniosły 4 502 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 312 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 373 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 502 544 zł w 2024 roku
• 1 755 120 zł w 2023 roku
• 960 619 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bramidan a/s wykazała przychody na poziomie 19 436 268 zł.
Organizacja zarobiła 996 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 186 141 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 810 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7230 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 141 zł w 2024 roku
• 430 519 zł w 2023 roku
• 438 404 zł w 2022 roku