Organizacja Ineco logistic osiągnęła 18 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 784 zł.
Strata netto wyniosła 38 784 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 001 zł w 2024 roku.
• 39 055 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 784 zł w 2024 roku.
• -69 178 zł w 2023 roku.
• -46 006 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ineco logistic wynosi -39 tys. zł.
EBITDA Ineco logistic wynosi -39 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ineco logistic wynosi 1 614 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 547 808 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 614 714 zł w 2024 roku.
• 1 657 838 zł w 2023 roku.
• 1 683 686 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ineco logistic wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ineco logistic wyniosły 56 784
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ineco logistic wyniosła 2 341 292 zł.
a
ktywa trwałe to 2 262 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 341 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 136 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 204 340 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 341 292 zł w 2024 roku.
• 2 322 662 zł w 2023 roku.
• 2 351 705 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -215%.
Marża netto wyniosła -215%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ineco logistic wyniosły 204 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 341 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 204 340 zł w 2024 roku
• 146 926 zł w 2023 roku
• 106 791 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ineco logistic wykazała przychody na poziomie 18 001 zł.
Organizacja zarobiła -38 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 784 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ineco logistic wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kiton Trading Ltd
posiada 1578 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 12.05.2023 jest
Kiton Trading Ltd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2010 do 12.05.2023
był Kiton Trading Ltd
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.09.2008 do 08.01.2010 najwięcej udziałów posiadał Ineco Handels Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.