ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000296327 NIP
7132984445 REGON
060313241

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
51,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
18,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
173 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
31 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
PONIATOWA
Adres
UL. PRZEMYSŁOWA, 50
Kod pocztowy
24-320
Rejestracja
2008-01-03
Rozpoczęcie działalności
2007-12-17
Kapitał zakładowy
10614543,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.orzelsa.com
Email
info@orzelsa.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
Postępowanie upadłościowe
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Odzysk surowców z materiałów segregowanych BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
Opis
  • Recyrkulacja zużytych opon na granulaty gumowe
  • Produkcja granulatu zgodnego z wysokimi standardami jakości
  • Zarządzanie procesem zbierania opon w lokalnej społeczności
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii w recyklingu
  • Referencje w zakresie zastosowań granulatu w różnych branżach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orzeł osiągnęła 18 382 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 18 318 000 zł. Pozostałe przychody to 64 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 18 145 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 173 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 390 625 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 382 000 zł w 2024 roku.
• 17 909 000 zł w 2023 roku.
• 16 107 000 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 188 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 000 zł w 2024 roku.
• 2 246 000 zł w 2023 roku.
• 2 518 000 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Orzeł wynosi 950 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Orzeł wynosi 3,4 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 86 625 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 950 000 zł w 2024 roku.
• 3 131 000 zł w 2023 roku.
• 3 311 000 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 225 500 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 402 000 zł w 2024 roku.
• 4 940 000 zł w 2023 roku.
• 5 457 000 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Orzeł wynosi 31 013 417 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 730 000 zł a 96 356 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 137 526 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 013 417 zł w 2024 roku.
• 34 233 583 zł w 2023 roku.
• 32 914 250 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzeł wynosi 3,38%. To oznacza, że firma ma szansę 3,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,198% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,38% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Orzeł wyniosły 17 368 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Orzeł wyniosła 51 490 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 40 796 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 10 694 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 490 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 24 089 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 401 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 612 125 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 490 000 zł w 2024 roku.
• 33 198 000 zł w 2023 roku.
• 23 342 000 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Orzeł wyniosły 27 401 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 490 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 500 313 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 401 000 zł w 2024 roku
• 15 451 000 zł w 2023 roku
• 7 203 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orzeł wykazała przychody na poziomie 18 382 000 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku "Odzysk surowców z materiałów segregowanych" (38.32.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orzeł wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Odzysk surowców z materiałów segregowanych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 70%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ORZEŁ

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU SUROWCAMI WTÓRNYMI "DEPOL"
0000177578
2
RECYKLON SP. Z O.O.
0000957011
3
REMONDIS TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000631165
4
"HEMARPOL" BOGACCY SP. Z O.O.
0000457922
5
SIGLO SP. Z O.O.
0000289352
6
VAN WERVEN POLAND SP. Z O.O.
0000551975
7
EKO CYKL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.
0000135250
8
REKOPACK - ZAWAL S.K.A.
0000967290
9
KAPADORA SP. Z O.O.
0000319997
10
GUMEKO SP. Z O.O.
0000443892
11
SK RECYKLING SP. Z O.O.
0000406875
12
SV POLIMER SP. Z O.O.
0000486312
13
NOVA RECYKLING SP. Z O.O. SP. K.
0000756452
14
S.DUMA RECYCLING SP. K.
0000448439
15
OPLAST-RECYKLING SP. Z O.O.
0001047194
16
HARTIKA SP. Z O.O.
0000297992
17
METALIKA RECYCLING SP. Z O.O.
0000329378
18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
0000175044
19
LERG-PET SP. Z O.O.
0000004590
20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "VIG"
0000139399
21
OKSYMET SP. Z O.O. SP. J.
0000536231
22
EKO EXPORT S.A.
0000308459
23
"SAWO RECYKLING" KAZIMIERZ SZAŁAPSKI, ZBIGNIEW SZAŁAPSKI
0000061660
24
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "EHAZET"
0000099089
25
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZYGOTOWANIA I OBROTU PALIWAMI SP. Z O.O.
0000193433
26
METALIC SP. J. JANOWIAK
0000195197
27
KOLMET SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
0000077577
28
PRASMET BIS GRANCZEWSKI I SPÓŁKA SP. J.
0000237288
29
BOO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI
0000936224
30
GREEN KOLTEX SP. Z O.O. SP. K.
0000532684