Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe kenawi osiągnęła 2 784 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 784 725 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 650 367 zł.
Zysk netto wyniósł 134 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 152 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 784 725 zł w 2022 roku.
• 2 754 164 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 358 zł w 2022 roku.
• 220 230 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe kenawi wynosi 2 842 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
448 098 zł a 6 961 813 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -34 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 842 015 zł w 2022 roku.
• 3 064 358 zł w 2021 roku.
• 182 157 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe kenawi wyniosła 1 310 296 zł.
a
ktywa trwałe to 260 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 050 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 310 296 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 597 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 712 832 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 310 296 zł w 2022 roku.
• 756 459 zł w 2021 roku.
• 715 073 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe kenawi wyniosły 712 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 310 296 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 712 832 zł w 2022 roku
• 293 352 zł w 2021 roku
• 472 196 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe kenawi wykazała przychody na poziomie 2 784 725 zł.
Organizacja zarobiła 134 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7983 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe kenawi wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iwanek Bogdan
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Iwanek Mateusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Iwanek Mateusz (50% udziałów)
• Iwanek Bogdan (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2007 do 01.03.2022
był Iwanek Mateusz
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KENAWI