ADRIANS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000291296 NIP
5432140905 REGON
200143213

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
133 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
4 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-37 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
3 tys.
Branża główna: Leasing finansowy
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
HAJNÓWKA
Adres
UL. KWIATOWA, 9
Kod pocztowy
17-200
Rejestracja
2007-10-22
Rozpoczęcie działalności
2007-04-23
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.adrians-capital.com/
Email
office@adrians-capital.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Leasing finansowy Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agencji pracy tymczasowej Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Opis
Adrians Capital jest dynamiczną firmą z sektora FinTech, która koncentruje się nawykorzystaniu technologii Blockchain w różnych dziedzinach życia. Działa na rynku od ponad 10 lat, oferując kompleksowe usługi programistyczne, które mają na celu cyfrową transformację firm. Zespół specjalistów z bogatym doświadczeniem dostarcza innowacyjne rozwiązania, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Adrians Capital jest pionierem w branży Blockchain, a jej oferta obejmuje zarówno rozwój oprogramowania, jak i implementację technologii w istniejących systemach. W portfolio usług znajdują się m.in. rozwiązania dla sektora logistyki, zdrowia, e-commerce, a także inteligentnych umów oraz zdecentralizowanych aplikacji (dApp). Dodatkowo, firma umożliwia tworzenie niestandardowych platform rynkowych dla tokenów NFT i rozwój platform pożyczkowych P2P, dostosowanych do potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw. Misją Adrians Capital jest przekształcenie tradycyjnych rozwiązań w optymalne, cyfrowe formy, które są przejrzyste, bezpieczne i łatwe w użyciu.
W skrócie
  • Tworzenie oprogramowania wykorzystującego technologię Blockchain
  • Rozwój rozwiązań dla sektorów takich jak logistyka, zdrowie, e-commerce
  • Oferowanie platform dla tokenów NFT oraz inteligentnych umów
  • Implementacja rozwiązań IoT oraz systemów pożyczkowych P2P
  • Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw poprzez nowe technologie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adrians capital osiągnęła 4330 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4330 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 41 668 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 37 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 866 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4330 zł w 2022 roku.
• 65 970 zł w 2021 roku.
• 345 561 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7468 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 338 zł w 2022 roku.
• -4618 zł w 2021 roku.
• -42 891 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Adrians capital wynosi 2887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 825 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -343 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2887 zł w 2022 roku.
• 43 980 zł w 2021 roku.
• 232 689 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adrians capital wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Adrians capital wyniosła 133 082 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 44 306 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 38 776 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 50 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 082 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -16 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 712 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 390 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 082 zł w 2022 roku.
• 132 607 zł w 2021 roku.
• 82 554 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 225%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -734%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -862%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -146.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -172.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Adrians capital wyniosły 149 712 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 082 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 942 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 712 zł w 2022 roku
• 134 139 zł w 2021 roku
• 79 467 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adrians capital wykazała przychody na poziomie 4330 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -37 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 338 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Adrians capital wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Leasing finansowy".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0002%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mazurczyk Adrian posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kaczmarczyk Mirosława posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.10.2019 jest Mazurczyk Adrian kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2007 do 08.10.2019 był Pęski Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADRIANS CAPITAL

Organizacja Numer KRS
1
KLK CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.
0000734580
2
LEASING ŚLĄSKI SP. Z O.O.
0000736371
3
LUCRO EXPERT SP. Z O.O.
0000525508
4
MAXIMUS FINANCE SP. Z O.O.
0000551855
5
NOBILES FINANSE SP. Z O.O.
0000772733
6
INWESTOR GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000662104
7
PROBIER LEASING SP. Z O.O.
0000473837
8
SYMFONIA SPÓŁKA AKCYJNA 2 SP. K.
0000437141
9
"DUET" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000232581
10
RONDO FINANSE SP. Z O.O.
0000537253
11
PLUSFACTOR S.A.
0000560206
12
TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.
0000247945
13
SALWIX SP. Z O.O.
0000171116
14
GRABOWSKI FURNITURE LOGISTIC BIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000644267
15
GRUPA SUBVENIO SP. Z O.O.
0000855904
16
ŁW HOLDING SP. Z O.O.
0000862053
17
FINTERRA SP. Z O.O.
0000905759
18
KPF KK SP. Z O.O.
0000668636
19
NEKSUM SP. Z O.O.
0000608142
20
ALBALUNA INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000665000
21
S1 INVESTMENT SP. Z O.O.
0000688490
22
POLLEASE SP. Z O.O.
0000729185
23
FEBE EPEF SP. Z O.O.
0000597707
24
MENNICA WROCŁAWSKA - DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000439065
25
DOPŁACAMY.PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000660148
26
PKA POLSKA KANCELARIA AKTUARIALNA SP. Z O.O.
0000604043
27
GAMA-CONSULTING SP. Z O.O.
0000498499
28
EUROPEJSKA GRUPA FINANSOWA SP. Z O.O.
0000002305
29
VIV LEASING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000211173
30
DIRECT CREDIT SP. Z O.O.
0000474493