Organizacja "apm development ii" osiągnęła 22 684 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 22 684 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1138 zł.
Zysk netto wyniósł 1138 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 684 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1138 zł w 2023 roku.
• -19 846 zł w 2022 roku.
• -17 755 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "apm development ii" wynosi 19 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 56 710 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 675 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "apm development ii" wyniosła 60 605 zł.
a
ktywa trwałe to 3866 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 443 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 605 zł w 2023 roku.
• 28 602 zł w 2022 roku.
• 44 633 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "apm development ii" wyniosły 65 443 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 443 zł w 2023 roku
• 59 578 zł w 2022 roku
• 55 763 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2023 roku
• 208% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "apm development ii" wykazała przychody na poziomie 22 684 zł.
Organizacja zarobiła 1138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "apm development ii" wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Apm Development
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2023 jest
Apm Development
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2014 do 07.02.2023
był "hpf Investment
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 10.03.2010 do 13.08.2014 najwięcej udziałów posiadał Hpf . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.