Organizacja Value added logistics osiągnęła 3263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 951 zł. Pozostałe przychody to 2312 zł.
Całkowite koszty wyniosły 235 470 zł.
Strata netto wyniosła 234 519 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 267 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3263 zł w 2024 roku.
• 1946 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -144 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -234 519 zł w 2024 roku.
• -40 181 zł w 2023 roku.
• -69 811 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Value added logistics wynosi -237 tys. zł.
EBITDA Value added logistics wynosi -237 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
180 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -236 830 zł w
2024 roku.
• -42 126 zł w
2023 roku.
• -69 811 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
189 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -236 830 zł w
2024 roku.
• -42 126 zł w
2023 roku.
• -69 811 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Value added logistics wynosi 78 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 404 432 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 174 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 006 zł w 2024 roku.
• 256 018 zł w 2023 roku.
• 330 088 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Value added logistics wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Value added logistics wyniosły 237 782
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 196 811 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Value added logistics wyniosła 105 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -640 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 108 zł w 2024 roku.
• 350 826 zł w 2023 roku.
• 443 266 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -223%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -232%.
Marża operacyjna wyniosła -24,892%.
Marża netto wyniosła -7,187%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3556.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1027.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Value added logistics wyniosły 4000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -350 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4000 zł w 2024 roku
• 11 199 zł w 2023 roku
• 3151 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Value added logistics wykazała przychody na poziomie 3263 zł.
Organizacja zarobiła -234 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -234 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -35 928 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku