ŻELAZOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000285413 NIP
9512238152 REGON
141146065

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
37,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
641 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
29,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
POLECZKI, 23
Kod pocztowy
02-822
Rejestracja
2007-08-23
Rozpoczęcie działalności
2007-10-20
Kapitał zakładowy
7519300,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ZAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ZAKWATEROWANIE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność holdingów finansowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Żelazowa wola osiągnęła 1 140 287 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 846 562 zł. Pozostałe przychody to 293 725 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 205 764 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 640 798 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 883 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 140 287 zł w 2022 roku.
• 557 610 zł w 2021 roku.
• 790 290 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 515 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 640 798 zł w 2022 roku.
• 180 256 zł w 2021 roku.
• 406 240 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Żelazowa wola wynosi 29 559 120 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 710 431 zł a 139 923 925 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 433 250 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 559 120 zł w 2022 roku.
• 26 847 900 zł w 2021 roku.
• 27 771 765 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żelazowa wola wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,11% w 2020 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Żelazowa wola wyniosła 37 541 632 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 36 678 434 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 863 198 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 541 632 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 34 980 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 560 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 196 730 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 541 632 zł w 2022 roku.
• 37 087 796 zł w 2021 roku.
• 37 205 310 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 72%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 56%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Żelazowa wola wyniosły 2 560 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 541 632 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -244 960 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 560 651 zł w 2022 roku
• 2 747 612 zł w 2021 roku
• 3 045 383 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Żelazowa wola wykazała przychody na poziomie 1 140 287 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 676 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 35 229 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 640 798 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7046 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 229 zł w 2022 roku
• 9475 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Żelazowa wola wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fidena posiada 65193 udziałów, które stanowią 86.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Platan Point posiada 10000 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 20.05.2016 jest Fidena kontrolujący 87% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2012 do 20.05.2016 był Platan Point kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 04.11.2011 do 25.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Platan Point . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ŻELAZOWA WOLA

Organizacja Numer KRS
1
GOZDAWA SP. Z O.O.
0000484214
2
SILESIA4U SP. Z O.O. S.K.A.
0000481232
3
HEVELIUSA 11 SP. Z O.O.
0000521851
4
ASETINO SP. Z O.O.
0000184406
5
HEREDITAS SP. Z O.O.
0000541940
6
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "TWÓJ DOM"
0000061605
7
BJW SP. Z O.O.
0000782460
8
MARKETING SERVICES GROUP SP. Z O.O.
0000344031
9
POLSTAR INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000245301
10
PARK LOGISTYCZNY KOMORNIKI SP. Z O.O.
0000291065
11
RYNEX SP. Z O.O.
0000073429
12
SZKLANE DOMY SP. Z O.O.
0000173559
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMÓŻ SAM SOBIE"
0000034292
14
WAWACO SP. Z O.O.
0000266157
15
OMIG S.A.
0000121247
16
WEISS SP. K.
0000563150
17
TOR MODLIN SP. Z O.O.
0000347178
18
CALBUD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000582761
19
CONFICAP POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000100965
20
INCO INVEST SP. Z O.O.
0000575241
21
LW DEVELOPMENT SP. Z O.O. II S.K.A.
0000374536
22
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDYNKA"
0000169073
23
PHN SPV 34 SP. Z O.O.
0000861056
24
SKALSKI EXPORT SP. Z O.O. SP. K.
0000491989
25
POCO PROPERTIES SP. Z O.O.
0000311362
26
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE" W LESZNIE
0000043991
27
MARCIN ŁYTEK APM 2 SP. K.
0000580611
28
ARKADY SP. Z O.O.
0000227095
29
LEROY-MERLIN POLSKA SP. Z O.O. S.K.A.
0000482353
30
HMKM2 SP. Z O.O.
0000788873