ŻELAZOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000285413 NIP
9512238152 REGON
141146065

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
33 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
559 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-2,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
24,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
POLECZKI, 23
Kod pocztowy
02-822
Rejestracja
2007-08-23
Rozpoczęcie działalności
2007-10-20
Kapitał zakładowy
7519300,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ZAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Działalność holdingów finansowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Żelazowa wola osiągnęła 558 887 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 210 754 zł. Pozostałe przychody to 348 133 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 2 463 291 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 2 252 537 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -66 997 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 558 887 zł w 2023 roku.
• 1 140 287 zł w 2022 roku.
• 557 610 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -465 960 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 252 537 zł w 2023 roku.
• 640 798 zł w 2022 roku.
• 180 256 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Żelazowa wola wynosi -2,48 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Żelazowa wola wynosi -2,42 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 518 741 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 476 654 zł w 2023 roku.
• 611 097 zł w 2022 roku.
• 237 671 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 537 094 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 422 532 zł w 2023 roku.
• 788 393 zł w 2022 roku.
• 416 466 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Żelazowa wola wynosi 24 918 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 130 913 777 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -412 324 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 918 924 zł w 2023 roku.
• 29 559 120 zł w 2022 roku.
• 26 847 900 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żelazowa wola wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2400 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Żelazowa wola wyniosły 2 687 408 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2400 zł w 2023 roku
• 2401 zł w 2022 roku
• 2400 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Żelazowa wola wyniosła 32 981 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 31 951 981 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 029 854 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 981 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 32 728 444 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -596 024 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 981 835 zł w 2023 roku.
• 37 541 632 zł w 2022 roku.
• 37 087 796 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -1,175%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -403%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -208.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Żelazowa wola wyniosły 253 391 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 981 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -588 677 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 391 zł w 2023 roku
• 2 560 651 zł w 2022 roku
• 2 747 612 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Żelazowa wola wykazała przychody na poziomie 558 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -2 252 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 252 537 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 35 229 zł w 2022 roku
• 9475 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Żelazowa wola wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fidena posiada 65193 udziałów, które stanowią 86.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Platan Point posiada 10000 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 20.05.2016 jest Fidena kontrolujący 87% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2012 do 20.05.2016 był Platan Point kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 04.11.2011 do 25.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Platan Point . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ŻELAZOWA WOLA

Organizacja Numer KRS
1
MISS DOMAIN SP. Z O.O.
0000654552
2
MARKETING SERVICES GROUP SP. Z O.O.
0000344031
3
ARKADY SP. Z O.O.
0000227095
4
EMMEPI POLSKA LUBECKA SP. K. SPÓŁKA JAWNA
0000947096
5
RYNEX SP. Z O.O.
0000073429
6
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMÓŻ SAM SOBIE"
0000034292
7
AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000196444
8
SZKLANE DOMY SP. Z O.O.
0000173559
9
TOR MODLIN SP. Z O.O.
0000347178
10
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "TWÓJ DOM"
0000061605
11
SKALSKI EXPORT SP. Z O.O. SP. K.
0000491989
12
POLSTAR INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000245301
13
PARK LOGISTYCZNY KOMORNIKI SP. Z O.O.
0000291065
14
MDR WROCŁAW BIAŁOWIESKA SP. Z O.O.
0000770979
15
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "INSTALATOR" W LUBLINIE
0000092247
16
SILESIA4U SP. Z O.O. S.K.A.
0000481232
17
PTAK DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000674029
18
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"
0000026216
19
ZWIĄZKOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
0000155369
20
HEREDITAS SP. Z O.O.
0000541940
21
MEZO SP. Z O.O.
0000659779
22
INCO INVEST SP. Z O.O.
0000575241
23
NOWODVORSKI II SP. Z O.O.
0000608969
24
VARSOVIA HOLDINGS SP. Z O.O.
0000230987
25
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "DOMEKO"
0000076535
26
HMKM2 SP. Z O.O.
0000788873
27
SMARTEX SP. Z O.O.
0000034680
28
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE" W LESZNIE
0000043991
29
MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
0000111629
30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POMOC" W KRAŚNIKU
0000118200