Organizacja Żelazowa wola osiągnęła 558 887 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 210 754 zł. Pozostałe przychody to 348 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 463 291 zł.
Strata netto wyniosła 2 252 537 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -66 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 558 887 zł w 2023 roku.
• 1 140 287 zł w 2022 roku.
• 557 610 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -465 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 252 537 zł w 2023 roku.
• 640 798 zł w 2022 roku.
• 180 256 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żelazowa wola wynosi -2,48 mln zł.
EBITDA Żelazowa wola wynosi -2,42 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
518 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 476 654 zł w
2023 roku.
• 611 097 zł w
2022 roku.
• 237 671 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
537 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 422 532 zł w
2023 roku.
• 788 393 zł w
2022 roku.
• 416 466 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żelazowa wola wynosi 24 918 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 130 913 777 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -412 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 918 924 zł w 2023 roku.
• 29 559 120 zł w 2022 roku.
• 26 847 900 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żelazowa wola wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2400
zł.
Koszty operacyjne Żelazowa wola wyniosły 2 687 408
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2400 zł w 2023 roku
• 2401 zł w 2022 roku
• 2400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żelazowa wola wyniosła 32 981 835 zł.
a
ktywa trwałe to 31 951 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 029 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 981 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 728 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 391 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -596 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 981 835 zł w 2023 roku.
• 37 541 632 zł w 2022 roku.
• 37 087 796 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -1,175%.
Marża netto wyniosła -403%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -208.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żelazowa wola wyniosły 253 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 981 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -588 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 253 391 zł w 2023 roku
• 2 560 651 zł w 2022 roku
• 2 747 612 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żelazowa wola wykazała przychody na poziomie 558 887 zł.
Organizacja zarobiła -2 252 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 252 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 35 229 zł w 2022 roku
• 9475 zł w 2021 roku
Organizacja Żelazowa wola wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fidena
posiada 65193 udziałów, które stanowią 86.7% firmy.
Platan Point
posiada 10000 udziałów, które stanowią 13.3% firmy.
Największym udziałowcem od 20.05.2016 jest
Fidena
kontrolujący 87% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2012 do 20.05.2016
był Platan Point
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.11.2011 do 25.06.2012 najwięcej udziałów posiadał Platan Point . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.