Szeroki asortyment produktów, w tym kable, szafy RACK oraz netprotectory
Współpraca z renomowanymi markami, takimi jak MikroTik i Ubiquiti
Szybka realizacja zamówień z dostawą w ciągu 24 godzin
Organizacja szkoleń i promocji dla klientów
Cyberteam to dynamiczna firma działająca w sektorze technologii światłowodowej. Oferuje szeroką gamę produktów, w tym urządzenia światłowodowe, kable oraz akcesoria, takie jak osłony antyzakłóceniowe, szafy RACK i netprotectory. Ich oferta obejmuje również moduły SFP oraz patchcordy, które są niezbędne do efektywnego zarządzania sieciami. Cyberteam współpracuje z uznanymi producentami, takimi jak MikroTik i Ubiquiti, co pozwala na dostęp do nowoczesnych rozwiązań dla klientów o różnych potrzebach. Firma wyróżnia się na rynku dzięki szybkiemu czasowi realizacji zamówień, które realizowane są w ciągu 24 godzin, oraz elastycznymi warunkami zwrotu towarów, co zwiększa komfort zakupów dla klientów. Cyberteam angażuje się także w rozwój branży poprzez organizowanie szkoleń i dostarczanie wiedzy na temat nowinek technologicznych. Ofertę firmy wzbogacają różnorodne promocje oraz nowości, co przyciąga szeroką grupę klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cyberteam osiągnęła 20 065 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 058 959 zł. Pozostałe przychody to 6209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 895 242 zł.
Zysk netto wyniósł 163 717 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 004 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 065 168 zł w 2024 roku.
• 18 055 975 zł w 2023 roku.
• 22 843 205 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -418 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 717 zł w 2024 roku.
• -105 219 zł w 2023 roku.
• 103 978 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cyberteam wynosi 438 tys. zł.
EBITDA Cyberteam wynosi 468 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
392 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 438 125 zł w
2024 roku.
• 99 064 zł w
2023 roku.
• 300 233 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
403 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 468 415 zł w
2024 roku.
• 129 800 zł w
2023 roku.
• 344 354 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cyberteam wynosi 16 797 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 637 166 zł a 50 162 919 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -692 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 797 678 zł w 2024 roku.
• 14 680 562 zł w 2023 roku.
• 18 366 878 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cyberteam wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 208 694
zł.
Koszty operacyjne Cyberteam wyniosły 19 620 834
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 208 694 zł w 2024 roku
• 1 199 802 zł w 2023 roku
• 1 087 508 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cyberteam wyniosła 7 570 360 zł.
a
ktywa trwałe to 1 000 163 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 570 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 570 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 688 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 882 315 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 673 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 570 360 zł w 2024 roku.
• 7 877 459 zł w 2023 roku.
• 7 385 379 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cyberteam wyniosły 3 882 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 570 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 882 315 zł w 2024 roku
• 4 353 131 zł w 2023 roku
• 3 755 832 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cyberteam wykazała przychody na poziomie 20 065 168 zł.
Organizacja zarobiła 209 739 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 022 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 37 627 zł w 2022 roku
Organizacja Cyberteam wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Tomasz
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.10.2015 jest
Nowak Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2008 do 13.10.2015
był Nowak Tomasz
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 24.07.2007 do 26.11.2008 najwięcej udziałów posiadał Nowak Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.