"MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI SP. J. | KRS: 0000284783

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

9 mln

zysk

400 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WRONKI

Adres

SIERAKOWSKA, 37

Kod pocztowy

64-510

Rejestracja

2007-07-17

Rozpoczęcie działalności

1999-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODDZIELNIE.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja materiałów wybuchowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski osiągnęła 9 029 832 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 029 730 zł. Pozostałe przychody to 102 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 629 512 zł.

Zysk netto wyniósł 400 218 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -39 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 029 832 zł w 2023 roku.
• 10 702 283 zł w 2022 roku.
• 13 716 011 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 400 218 zł w 2023 roku.
• 714 050 zł w 2022 roku.
• 1 794 414 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9266400.88

629025.92

10262254.44

666108.86

9809042

943509.16

10315719.98

1130888.08

13716011.34

1794413.99

10702282.95

714050.09

9029832.31

400217.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wynosi 400 tys. zł.

EBITDA "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wynosi 462 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 38 055 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 400 115 zł w 2023 roku.
• 714 050 zł w 2022 roku.
• 1 794 414 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 40 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 462 081 zł w 2023 roku.
• 772 323 zł w 2022 roku.
• 1 851 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wynosi 8 828 768 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 208 009 zł a 22 574 581 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -210 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 828 768 zł w 2023 roku.
• 11 721 592 zł w 2022 roku.
• 18 743 718 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1396381.73

10090085.99

23166002.2

1425406.09

10931344.49

25655636.1

1586727.3

11900125.27

24522605

2055760.05

13456459.02

25789299.95

2422054.15

18743717.68

34290028.35

1730536.07

11721591.73

26755707.38

1208008.62

8828767.87

22574580.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 556 894 zł.

Koszty operacyjne "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wyniosły 8 629 615 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 822 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 556 894 zł w 2023 roku
• 1 483 192 zł w 2022 roku
• 1 662 303 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wyniosła 2 690 466 zł.

a

ktywa trwałe to 831 808 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 858 658 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 690 466 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 610 678 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 079 787 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -202 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 690 466 zł w 2023 roku.
• 3 778 525 zł w 2022 roku.
• 5 786 563 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3906333.49

4086354.3

4203073.45

5031514.77

5786562.52

3778524.92

2690465.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.34

0.07

0.16

0.35

0.06

0.22

0.45

0.1

0.22

0.41

0.11

0.31

0.56

0.13

0.19

0.31

0.07

0.15

0.25

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wyniosły 1 079 787 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 690 466 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -160 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 079 787 zł w 2023 roku
• 1 471 143 zł w 2022 roku
• 2 557 157 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3906333.49

2044491.19

0.52

4086354.3

2185812.84

0.53

4203073.45

2087437.05

0.5

5031514.77

2290501.37

0.46

5786562.52

2557156.98

0.44

3778524.92

1471143.49

0.39

2690465.52

1079787.36

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wykazała przychody na poziomie 9 029 832 zł.

Organizacja zarobiła 400 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 400 218 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80484

0.78336

0.72205

0.52445

0.57588

0.52846

0.74242

0.69661

0

0.8078

0.79387

0.72617

0.54762

0.55366

0.50355

0.73254

0.693

0

0.84005

0.79765

0.74307

0.53566

0.6262

0.59098

0.77545

0.7514

0

0.86158

0.80395

0.75895

0.47158

0.64065

0.61231

0.76123

0.70284

0

0.88963

0.82278

0.77146

0.48702

0.68091

0.65676

0.81572

0.75493

0

0.78595

0.78668

0.72448

0.45553

0.53117

0.4893

0.7049

0.61271

0

0.68101

0.73616

0.60303

0.50065

0.4228

0.37962

0.66624

0.57548

0

Powiązania

C MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Z STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2007

C Mariusz

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

17.07.2007

Z Stanisław

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

17.07.2007

C Mariusz

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

17.07.2007

Z Stanisław

Październik 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	UNAM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000502135
2	HANDLE SERVICE SP. Z O.O.	0000179985
3	ALU-KOLOR SP. Z O.O.	0000215221
4	GUBAD-WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000184299
5	GALWAN SP. Z O.O.	0000275612
6	S-LAB SP. Z O.O.	0000682745
7	ANODAL SP. Z O.O. SP. K.	0000428793
8	WITROCHEM SP. Z O.O.	0000314046
9	FELLO SP. Z O.O.	0000710649
10	DTO SP. Z O.O.	0000918749
11	ABC COLOREX SP. Z O.O. SP. K.	0000412873
12	SAVEPOL SP. Z O.O.	0000897729
13	ZAKŁAD NARZĘDZIOWY "M+R" SP. Z O.O.	0000077593
14	TDM SP. Z O.O.	0000803676
15	TECHNICOAT SP. Z O.O.	0000242690
16	PROAL LTD SP. Z O.O.	0000208217
17	JURO - TECH SP. Z O.O.	0000327909
18	GALWANOTECHNIKA LESZNO SP. Z O.O. SP. K.	0000605020
19	DOMINO SP. Z O.O.	0000143094
20	ABL-TECHNIC SP. Z O.O.	0000285654
21	BUD-KOR SP. Z O.O.	0000441854
22	TPM SP. Z O.O.	0000017775
23	MIKRON J.V. SP. Z O.O.	0000183927
24	ELKREM SP. Z O.O.	0000484442
25	ORIZZONTE POLSKA SP. Z O.O.	0000170140
26	GRAMM TECHNIKA SP. Z O.O.	0000104771
27	KROP EXPERT SP. Z O.O.	0000323063
28	ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY WEGA SP. Z O.O.	0000047403
29	VALMET SERVICES JELENIA GÓRA SP. Z O.O.	0000010091
30	ARDIX POLAND SP. Z O.O.	0000493779

"MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000284783 NIP 7871870340 REGON 639678776

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI

"MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000284783 NIP
7871870340 REGON
639678776