Organizacja "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski osiągnęła 9 029 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 029 730 zł. Pozostałe przychody to 102 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 629 512 zł.
Zysk netto wyniósł 400 218 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -39 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 029 832 zł w 2023 roku.
• 10 702 283 zł w 2022 roku.
• 13 716 011 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 400 218 zł w 2023 roku.
• 714 050 zł w 2022 roku.
• 1 794 414 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wynosi 400 tys. zł.
EBITDA "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wynosi 462 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 400 115 zł w
2023 roku.
• 714 050 zł w
2022 roku.
• 1 794 414 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
40 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 462 081 zł w
2023 roku.
• 772 323 zł w
2022 roku.
• 1 851 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wynosi 8 828 768 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 208 009 zł a 22 574 581 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -210 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 828 768 zł w 2023 roku.
• 11 721 592 zł w 2022 roku.
• 18 743 718 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 556 894
zł.
Koszty operacyjne "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wyniosły 8 629 615
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 822 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 556 894 zł w 2023 roku
• 1 483 192 zł w 2022 roku
• 1 662 303 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wyniosła 2 690 466 zł.
a
ktywa trwałe to 831 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 858 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 690 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 610 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 079 787 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -202 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 690 466 zł w 2023 roku.
• 3 778 525 zł w 2022 roku.
• 5 786 563 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wyniosły 1 079 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 690 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -160 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 079 787 zł w 2023 roku
• 1 471 143 zł w 2022 roku
• 2 557 157 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wykazała przychody na poziomie 9 029 832 zł.
Organizacja zarobiła 400 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 400 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "marstal" mariusz cypel, stanisław zakrzewski wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI