Organizacja Hanza osiągnęła 163 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 163 700 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 503 zł.
Zysk netto wyniósł 38 197 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 700 zł w 2022 roku.
• 56 500 zł w 2021 roku.
• 73 920 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 197 zł w 2022 roku.
• 556 zł w 2021 roku.
• 42 651 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hanza wynosi 323 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 906 zł a 534 761 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 323 828 zł w 2022 roku.
• 73 147 zł w 2021 roku.
• 252 725 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanza wyniosła 99 532 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 532 zł w 2022 roku.
• 49 483 zł w 2021 roku.
• 48 176 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanza wyniosły 16 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 532 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 991 zł w 2022 roku
• 5140 zł w 2021 roku
• 4388 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hanza wykazała przychody na poziomie 163 700 zł.
Organizacja zarobiła 42 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4158 zł w 2022 roku
• 250 zł w 2021 roku
• 4388 zł w 2020 roku