Organizacja Ekoen pv osiągnęła 3 773 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 769 332 zł. Pozostałe przychody to 4065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 418 417 zł.
Zysk netto wyniósł 350 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 464 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 773 397 zł w 2023 roku.
• 6 185 104 zł w 2022 roku.
• 2 874 588 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 350 916 zł w 2023 roku.
• 205 687 zł w 2022 roku.
• 168 715 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekoen pv wynosi 4 779 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
860 403 zł a 9 433 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 672 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 779 664 zł w 2023 roku.
• 5 543 366 zł w 2022 roku.
• 3 034 203 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoen pv wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 829
zł.
Koszty operacyjne Ekoen pv wyniosły 3 387 020
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4732 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 829 zł w 2023 roku
• 152 854 zł w 2022 roku
• 286 651 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekoen pv wyniosła 1 974 066 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 956 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 974 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 147 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 826 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 974 066 zł w 2023 roku.
• 1 763 999 zł w 2022 roku.
• 1 215 011 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekoen pv wyniosły 826 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 974 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 826 863 zł w 2023 roku
• 967 711 zł w 2022 roku
• 624 410 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekoen pv wykazała przychody na poziomie 3 773 397 zł.
Organizacja zarobiła 385 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 350 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4973 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 999 zł w 2023 roku
• 23 181 zł w 2022 roku
• 19 379 zł w 2021 roku