Organizacja Pilz polska osiągnęła 37 618 481 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 401 930 zł. Pozostałe przychody to 216 552 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 659 282 zł.
Zysk netto wyniósł 1 742 648 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 905 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 618 481 zł w 2023 roku.
• 39 092 484 zł w 2022 roku.
• 32 685 822 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 135 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 742 648 zł w 2023 roku.
• 1 582 141 zł w 2022 roku.
• 1 514 820 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pilz polska wynosi 2,09 mln zł.
EBITDA Pilz polska wynosi 2,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
169 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 087 690 zł w
2023 roku.
• 2 012 995 zł w
2022 roku.
• 1 723 927 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
157 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 128 586 zł w
2023 roku.
• 2 071 512 zł w
2022 roku.
• 1 818 857 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pilz polska wynosi 32 311 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
261 978 zł a 94 046 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 401 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 311 556 zł w 2023 roku.
• 32 531 817 zł w 2022 roku.
• 27 940 933 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pilz polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 754 924
zł.
Koszty operacyjne Pilz polska wyniosły 35 314 240
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
804 492 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 754 924 zł w 2023 roku
• 7 660 823 zł w 2022 roku
• 6 948 449 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pilz polska wyniosła 9 666 085 zł.
a
ktywa trwałe to 157 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 508 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 666 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 316 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 635 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 666 085 zł w 2023 roku.
• 10 546 147 zł w 2022 roku.
• 8 088 024 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 499%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pilz polska wyniosły 9 316 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 666 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 740 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 316 781 zł w 2023 roku
• 10 357 349 zł w 2022 roku
• 7 966 548 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pilz polska wykazała przychody na poziomie 37 618 481 zł.
Organizacja zarobiła 2 304 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 561 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 742 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 561 594 zł w 2023 roku
• 355 568 zł w 2022 roku
• 145 003 zł w 2021 roku
Organizacja Pilz polska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pilz Beteiligungs Und Verwaltungs Gmbh
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.