PZ STELMACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000275847 NIP
7542889545 REGON
160111988

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
20,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
37,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
39,3 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
OPOLE
Adres
PÓŁNOCNA, 22
Kod pocztowy
45-805
Rejestracja
2007-03-08
Rozpoczęcie działalności
2007-01-15
Kapitał zakładowy
2192000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.stelmach.pl
Email
biuro@stelmach.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja metali szlachetnych Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
Opis
PZ Stelmach to firma zajmująca się produkcją wysokiej jakości obrączek, pierścionkówzaręczynowych oraz bransoletek. Z siedzibą w Opolu, jej oferta obejmuje oryginalne wzory, które łączą subtelność i elegancję. W asortymencie znajdują się kolekcje symbolizujące miłość, takie jak 'Serca', oraz nietypowe obrączki dostosowane do potrzeb klientów, co czyni je unikalnymi na rynku. Dodatkowo PZ Stelmach wprowadził innowacyjny konfigurator, który umożliwia klientom stworzenie własnego, wyjątkowego projektu obrączek. W salonie firmowym klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo w przyjemnej atmosferze, co wzbogaca zakupowe doświadczenie. Dzięki szerokiemu wyborowi materiałów i kamieni, oferowane produkty mogą być w pełni dostosowane do preferencji i stylu klienta, co sprawia, że każda biżuteria jest wyjątkowa i osobista. Firma współpracuje z wieloma partnerami jubilerskimi, co pozwala na jeszcze lepsze zaspokojenie potrzeb klientów.
W skrócie
  • Produkcja obrączek, pierścionków i bransoletek.
  • Oferowanie możliwości stworzenia unikatowego projektu obrączek.
  • Kolekcje inspirowane symboliką miłości i emocjami.
  • Doradztwo w salonie firmowym przy Rynku w Opolu.
  • Szeroki wybór materiałów i kamieni do personalizacji produktów.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pz stelmach osiągnęła 37 057 045 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 37 052 317 zł. Pozostałe przychody to 4728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 35 727 271 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 325 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 284 195 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 057 045 zł w 2022 roku.
• 35 239 627 zł w 2021 roku.
• 28 784 512 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 379 805 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 325 047 zł w 2022 roku.
• 1 834 855 zł w 2021 roku.
• 1 074 465 zł w 2020 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Pz stelmach wynosi 39 316 190 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 311 307 zł a 92 642 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 794 845 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 316 190 zł w 2022 roku.
• 40 030 493 zł w 2021 roku.
• 31 309 378 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pz stelmach wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,181% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Pz stelmach wyniosła 20 833 812 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9 612 427 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 11 221 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 833 812 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 415 076 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 418 736 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 652 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 833 812 zł w 2022 roku.
• 21 450 492 zł w 2021 roku.
• 17 951 809 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Pz stelmach wyniosły 8 418 736 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 833 812 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -332 474 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 418 736 zł w 2022 roku
• 9 186 510 zł w 2021 roku
• 7 522 682 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pz stelmach wykazała przychody na poziomie 37 057 045 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 344 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 19 858 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 325 047 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3972 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 858 zł w 2022 roku
• 31 631 zł w 2021 roku
• 29 421 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Pz stelmach wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stelmach Leon posiada 14906 udziałów, które stanowią 34% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stelmach Wojciech posiada 14467 udziałów, które stanowią 33% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Stelmach Marcin posiada 14467 udziałów, które stanowią 33% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 26.05.2022 jest Stelmach Leon kontrolujący 34% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2013 do 26.05.2022 był Stelmach Leon kontrolując 95% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.09.2008 do 15.01.2013:
• Stelmach Wojciech (50% udziałów)
• Stelmach Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do PZ STELMACH

Organizacja Numer KRS
1
WAMA GOLD SP. Z O.O.
0000791518
2
LILOU SP. Z O.O.
0000346352
3
SILVEXCRAFT MATEUSZ WÓJCIK SP. K.
0000588340
4
WINNCARE POLSKA SP. Z O.O.
0000275111
5
MAG SP. Z O.O.
0000684777
6
REHA FUND SP. Z O.O.
0000087053
7
SANTI SP. Z O.O.
0000157984
8
MARROB WOŚ, NOWAK SP. J.
0000902205
9
ACTI-MED POLSKA SP. Z O.O.
0000439821
10
POLDENT SP. Z O.O.
0000112777
11
MDT SP. Z O.O.
0000478430
12
LARS LAJ POLSKA SP. Z O.O.
0000128436
13
SIGVARIS S.A.
0000280074
14
ŁAZUR SP. J.
0000009576
15
SPORT GRUPA" SP. Z O.O.
0000128287
16
BIOVITA SP. J. M. DANECKI, J. DANECKA
0000248121
17
MINT XXI SP. Z O.O.
0000582341
18
SECURA B.C. SP. Z O.O.
0000201529
19
FABRYKA SPRZĘTU RATUNKOWEGO I LAMP GÓRNICZYCH "FASER"
0000052134
20
EXTRUDAN SP. Z O.O.
0000184426
21
ZAKŁAD TECHNIKI MEDYCZNEJ "TECH-MED" SP. Z O.O.
0000190821
22
PESMENPOL SP. Z O.O.
0000438686
23
SADVA SP. Z O.O.
0000885721
24
ZAKŁAD PRODUKCJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO "RAVIMED" SP. Z O.O.
0000185727
25
"STOLTUR" SP. J. JAN I MARIAN MILLER
0000005070
26
EMTEL ŚLIWA SP. K.
0000610107
27
"DOORPOL" J. ADAMSKI, L. ŁUKAWSKI SP. J.
0000274751
28
GRANNA SP. Z O.O.
0000102728
29
CARTAMUNDI POLAND SP. Z O.O.
0000131499
30
MOPEX HIS SP. Z O.O. SP. K.
0000452180