"VILLANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000275325 NIP
5252389052 REGON
140902576

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 155 452 zł w 2022 roku.
• 4 472 151 zł w 2021 roku.
• 1 665 850 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -321 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 516 987 zł w 2022 roku.
• 1 764 372 zł w 2021 roku.
• 35 034 zł w 2020 roku.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 668 424 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 058 598 zł w 2022 roku.
• 20 798 294 zł w 2021 roku.
• 10 686 794 zł w 2020 roku.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 082 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 301 288 zł w 2022 roku.
• 30 149 619 zł w 2021 roku.
• 26 972 436 zł w 2020 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 806 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 472 448 zł w 2022 roku
• 15 803 792 zł w 2021 roku
• 14 390 981 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 827 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 481 370 zł w 2022 roku
• 519 291 zł w 2021 roku
• 11 244 zł w 2020 roku

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Największym udziałowcem od 05.11.2015 jest Okam 2019 kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2014 do 05.11.2015 był Okam 2016 kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 03.08.2010 do 16.10.2014 najwięcej udziałów posiadał Okam Capital . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.