Organizacja Ga-ma gaz osiągnęła 5 219 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 217 045 zł. Pozostałe przychody to 2523 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 816 209 zł.
Zysk netto wyniósł 400 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 154 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 219 567 zł w 2022 roku.
• 4 136 354 zł w 2021 roku.
• 3 920 781 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 400 835 zł w 2022 roku.
• 94 060 zł w 2021 roku.
• 255 679 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ga-ma gaz wynosi 7 713 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 630 844 zł a 14 031 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 713 897 zł w 2022 roku.
• 5 464 025 zł w 2021 roku.
• 5 933 743 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ga-ma gaz wyniosła 4 813 716 zł.
a
ktywa trwałe to 2 708 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 105 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 813 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 507 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 305 925 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 581 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 813 716 zł w 2022 roku.
• 4 314 527 zł w 2021 roku.
• 4 710 983 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ga-ma gaz wyniosły 1 305 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 813 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 305 925 zł w 2022 roku
• 1 207 571 zł w 2021 roku
• 1 648 086 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ga-ma gaz wykazała przychody na poziomie 5 219 567 zł.
Organizacja zarobiła 447 293 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 400 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 458 zł w 2022 roku
• 11 127 zł w 2021 roku
• 29 554 zł w 2020 roku
Organizacja Ga-ma gaz wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.