Organizacja Ndi jelitkowo osiągnęła 17 781 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 781 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 930 zł.
Strata netto wyniosła 38 149 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 781 zł w 2023 roku.
• 3360 zł w 2022 roku.
• 626 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 231 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 149 zł w 2023 roku.
• -103 588 zł w 2022 roku.
• -30 639 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ndi jelitkowo wynosi 11 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 453 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 854 zł w 2023 roku.
• 2240 zł w 2022 roku.
• 418 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ndi jelitkowo wyniosła 133 560 zł.
a
ktywa trwałe to 26 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 654 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -468 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 602 217 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 560 zł w 2023 roku.
• 111 926 zł w 2022 roku.
• 104 998 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -215%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 157.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -142.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 162.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 419.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ndi jelitkowo wyniosły 602 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 451%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 602 217 zł w 2023 roku
• 542 433 zł w 2022 roku
• 431 917 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 451% w 2023 roku
• 485% w 2022 roku
• 411% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ndi jelitkowo wykazała przychody na poziomie 17 781 zł.
Organizacja zarobiła -29 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -150 790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9015 zł w 2023 roku
• 4961 zł w 2022 roku
• 2561 zł w 2021 roku
Organizacja Ndi jelitkowo wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ndi Sopot
posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.06.2021 jest
Ndi Sopot
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2011 do 08.06.2021
był Ndi Sopot
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.10.2010 do 31.01.2011 najwięcej udziałów posiadał Ndi Sopot . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.