Organizacja Vizja art osiągnęła 42 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 370 zł. Pozostałe przychody to 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 088 zł.
Strata netto wyniosła 24 717 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 515 zł w 2024 roku.
• 60 500 zł w 2023 roku.
• 90 679 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 717 zł w 2024 roku.
• -16 247 zł w 2023 roku.
• -6013 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vizja art wynosi -24 tys. zł.
EBITDA Vizja art wynosi -23 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -23 771 zł w
2024 roku.
• -15 784 zł w
2023 roku.
• -2200 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 413 zł w
2024 roku.
• -15 784 zł w
2023 roku.
• -2200 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vizja art wynosi 67 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 209 275 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 582 zł w 2024 roku.
• 98 111 zł w 2023 roku.
• 130 415 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vizja art wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vizja art charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 817
zł.
Koszty operacyjne Vizja art wyniosły 66 141
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3678 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 817 zł w 2024 roku
• 19 360 zł w 2023 roku
• 30 520 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vizja art wyniosła 75 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 361 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 680 zł w 2024 roku.
• 104 075 zł w 2023 roku.
• 142 961 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła -56%.
Marża netto wyniosła -58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vizja art wyniosły 23 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 361 zł w 2024 roku
• 27 039 zł w 2023 roku
• 49 678 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vizja art wykazała przychody na poziomie 42 515 zł.
Organizacja zarobiła -24 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku