Organizacja Karkonosze residential properties osiągnęła 1 193 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3658 zł. Pozostałe przychody to 1 189 756 zł.
Całkowite koszty wyniosły -915 795 zł.
Zysk netto wyniósł 919 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 198 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 193 414 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 153 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 919 453 zł w 2023 roku.
• -2745 zł w 2022 roku.
• -3400 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karkonosze residential properties wynosi -163 tys. zł.
EBITDA Karkonosze residential properties wynosi -163 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -163 367 zł w
2023 roku.
• -2745 zł w
2022 roku.
• -3400 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -163 367 zł w
2023 roku.
• -2745 zł w
2022 roku.
• -3400 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karkonosze residential properties wynosi 6 629 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 790 121 zł a 12 872 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 883 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 629 882 zł w 2023 roku.
• 1 324 084 zł w 2022 roku.
• 1 326 143 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karkonosze residential properties wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,193% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 1,47% w 2022 roku.
• 1,48% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Karkonosze residential properties wyniosły 167 026
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karkonosze residential properties wyniosła 2 878 477 zł.
a
ktywa trwałe to 2 834 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 878 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 875 279 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3198 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -121 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 878 477 zł w 2023 roku.
• 5 611 275 zł w 2022 roku.
• 5 610 699 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła -4,466%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -744.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karkonosze residential properties wyniosły 3198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 878 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -305 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3198 zł w 2023 roku
• 3 845 829 zł w 2022 roku
• 3 842 508 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karkonosze residential properties wykazała przychody na poziomie 1 193 414 zł.
Organizacja zarobiła 1 026 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 935 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 919 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 823 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 935 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Karkonosze residential properties wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Palesta Poland
posiada 13500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.09.2009 jest
Palesta Poland
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2006 do 03.09.2009
był "work Suport Holding Bv" Z Siedzibą W Veenendaal
kontrolując 100% udziałów.
Podobne organizacje do
KARKONOSZE RESIDENTIAL PROPERTIES