EURO-DARMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268061 NIP
6141564759 REGON
020287687

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
26,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
42,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
3,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
52,8 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
KAMIENNA GÓRA
Adres
UL. STANISŁAWA STASZICA, 6
Kod pocztowy
58-400
Rejestracja
2006-11-20
Rozpoczęcie działalności
2006-05-10
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO; WICEPREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO; CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Branże
Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Roboty związane z budową dróg i autostrad Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Malowanie i szklenie Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty związane z budową mostów i tuneli

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euro-darmal osiągnęła 42 860 322 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 42 784 683 zł. Pozostałe przychody to 75 640 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 39 010 215 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 3 774 467 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 872 473 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 860 322 zł w 2023 roku.
• 25 847 280 zł w 2022 roku.
• 31 567 839 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 568 573 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 774 467 zł w 2023 roku.
• -481 932 zł w 2022 roku.
• 747 654 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Euro-darmal wynosi 4,83 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Euro-darmal wynosi 5,98 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 709 821 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 833 102 zł w 2023 roku.
• -146 922 zł w 2022 roku.
• 852 334 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 883 036 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 980 320 zł w 2023 roku.
• 893 902 zł w 2022 roku.
• 1 785 753 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Euro-darmal wynosi 52 796 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 125 213 zł a 107 150 806 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 576 605 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 796 630 zł w 2023 roku.
• 23 525 882 zł w 2022 roku.
• 30 649 073 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-darmal wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 440 959 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Euro-darmal wyniosły 37 951 581 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -224 154 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 440 959 zł w 2023 roku
• 1 735 527 zł w 2022 roku
• 1 400 433 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Euro-darmal wyniosła 26 301 883 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 6 551 527 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 19 750 356 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 301 883 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 166 950 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 134 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 500 882 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 301 883 zł w 2023 roku.
• 16 693 291 zł w 2022 roku.
• 15 224 490 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Euro-darmal wyniosły 14 134 933 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 301 883 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 095 552 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 134 933 zł w 2023 roku
• 8 300 808 zł w 2022 roku
• 6 406 850 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euro-darmal wykazała przychody na poziomie 42 860 322 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 4 851 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 076 659 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 774 467 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 157 195 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 076 659 zł w 2023 roku
• 182 877 zł w 2022 roku
• 14 868 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Euro-darmal wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dukała Marcin posiada 255 udziałów, które stanowią 51% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kusztykiewicz Andrzej posiada 245 udziałów, które stanowią 49% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.07.2024 jest Dukała Marcin kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.01.2012 do 23.07.2024:
• Kusztykiewicz Andrzej (50% udziałów)
• Dukała Marcin (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.06.2009 do 05.01.2012:
• Kusztykiewicz Andrzej (50% udziałów)
• Kmieciak Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do EURO-DARMAL

Organizacja Numer KRS
1
EUROTAB SP. Z O.O.
0000108354
2
SEGEPO - REFA SP. Z O.O.
0000062522
3
METPOL FREUND TOMALA SP. Z O.O.
0000950585
4
TERRATUNGSTEN SP. Z O.O.
0000543166
5
METZINK SP. Z O.O.
0000471922
6
OCYNKOWNIA POKÓJ SP. Z O.O.
0000203946
7
GALFA OT POLSKA SP. Z O.O.
0000299445
8
STELMET S. STEC SP. K.
0000997686
9
CYNKOWNIA RADOMSKO SP. Z O.O.
0000573464
10
SPÓŁDZIELNIA PIONIER
0000036801
11
GALWANIZER SP. Z O.O.
0000134984
12
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE
0000133564
13
MB AEROSPACE TECHNOLOGIES (POLAND) SP. Z O.O.
0000185958
14
UNION PARTS CNC SP. Z O.O.
0000726811
15
A-LAKIERNIA SP. Z O.O.
0000249081
16
BMC POLAND SP. Z O.O.
0000642314
17
INDUSCO SP. Z O.O.
0000944723
18
GALWANO - PERFEKT SP. Z O.O. SP. K.
0000677228
19
BWP SKÓRKIEWICZ SP. J.
0000416610
20
HARTOWNIA TS ZBĄSZYNEK SP. Z O.O.
0000057011
21
TEGOMETALL GALVA SP. Z O.O.
0000254980
22
GALWA-KOR SP. Z O.O.
0000138760
23
ZINKPOWER BUK SP. Z O.O.
0000288568
24
FSP STEEL PAINTING SP. Z O.O.
0000360717
25
"ABF ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM"
0000405888
26
TSN SP. Z O.O.
0000080649
27
EXPLOMET GAŁKA, SZULC SP. K.
0000962122
28
ZAKŁAD OGÓLNO-BUDOWLANY "MAXBUD" KRZYSZTOF SZYCHOWSKI
0000063583
29
ANOCOTE POLSKA SP. Z O.O.
0000546932
30
AALBERTS SURFACE TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000262776