Organizacja Adobe systems gmbh osiągnęła 33 751 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 738 033 zł. Pozostałe przychody to 13 833 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 569 658 zł.
Zysk netto wyniósł 9 168 376 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 015 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 751 866 zł w 2023 roku.
• 23 909 885 zł w 2022 roku.
• 20 287 142 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 225 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 168 376 zł w 2023 roku.
• 7 865 401 zł w 2022 roku.
• 6 322 898 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adobe systems gmbh wynosi 11,07 mln zł.
EBITDA Adobe systems gmbh wynosi 11,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 416 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 070 863 zł w
2023 roku.
• 9 929 363 zł w
2022 roku.
• 7 977 977 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 427 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 301 722 zł w
2023 roku.
• 10 218 130 zł w
2022 roku.
• 8 264 456 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adobe systems gmbh wynosi 66 051 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 876 282 zł a 128 357 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 334 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 051 028 zł w 2023 roku.
• 58 042 752 zł w 2022 roku.
• 43 558 527 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adobe systems gmbh wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 529 706
zł.
Koszty operacyjne Adobe systems gmbh wyniosły 22 667 170
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
469 913 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 529 706 zł w 2023 roku
• 11 702 607 zł w 2022 roku
• 10 631 250 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
•
86% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adobe systems gmbh wyniosła 17 359 577 zł.
a
ktywa trwałe to 1 122 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 236 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 359 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 168 376 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 191 202 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 605 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 359 577 zł w 2023 roku.
• 16 917 459 zł w 2022 roku.
• 8 819 790 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adobe systems gmbh wyniosły 8 191 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 359 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 040 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 191 202 zł w 2023 roku
• 2 729 160 zł w 2022 roku
• 2 496 892 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adobe systems gmbh wykazała przychody na poziomie 33 751 866 zł.
Organizacja zarobiła 11 081 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 912 755 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 168 376 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 194 037 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 912 755 zł w 2023 roku
• 2 051 076 zł w 2022 roku
• 1 651 608 zł w 2021 roku