Organizacja Apple poland osiągnęła 321 136 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 297 091 198 zł. Pozostałe przychody to 24 045 562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 056 723 zł.
Zysk netto wyniósł 232 034 475 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 325 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 321 136 760 zł w 2024 roku.
• 293 506 363 zł w 2023 roku.
• 268 971 239 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 063 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 232 034 475 zł w 2024 roku.
• 210 216 476 zł w 2023 roku.
• 191 245 939 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apple poland wynosi 262,67 mln zł.
EBITDA Apple poland wynosi 262,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 739 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 262 669 337 zł w
2024 roku.
• 235 517 930 zł w
2023 roku.
• 229 517 346 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 599 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 262 039 570 zł w
2024 roku.
• 235 060 934 zł w
2023 roku.
• 229 080 001 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apple poland wynosi 1 473 954 786 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
331 725 713 zł a 3 248 482 650 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 726 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 473 954 786 zł w 2024 roku.
• 1 337 671 123 zł w 2023 roku.
• 1 175 004 146 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apple poland wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -28 914 864
zł.
Koszty operacyjne Apple poland wyniosły -34 421 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią 84%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6 170 191 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -28 914 864 zł w 2024 roku
• -28 457 735 zł w 2023 roku
• -26 053 619 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
84% w 2024 roku
•
85% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apple poland wyniosła 457 559 816 zł.
a
ktywa trwałe to 2 916 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 454 643 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 457 559 816 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 442 300 950 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 258 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 760 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 457 559 816 zł w 2024 roku.
• 429 285 880 zł w 2023 roku.
• 335 847 013 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 88%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apple poland wyniosły 15 258 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 457 559 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 199 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 258 866 zł w 2024 roku
• 27 773 466 zł w 2023 roku
• 28 238 706 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apple poland wykazała przychody na poziomie 321 136 760 zł.
Organizacja zarobiła 286 670 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 635 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 034 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6 888 134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 635 613 zł w 2024 roku
• 49 528 845 zł w 2023 roku
• 45 021 865 zł w 2022 roku
Organizacja Apple poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 50%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 50%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Apple Inc.
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.12.2009 jest
Apple Inc.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2006 do 16.12.2009
był Apple Computer, Inc.
kontrolując 100% udziałów.