Organizacja "sokół" osiągnęła 1 275 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 275 286 zł.
Całkowite koszty wyniosły -891 203 zł.
Zysk netto wyniósł 891 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 212 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 275 286 zł w 2021 roku.
• 162 000 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 891 203 zł w 2021 roku.
• 40 205 zł w 2020 roku.
• -34 231 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sokół" wynosi 5 208 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
793 181 zł a 12 476 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 845 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 208 182 zł w 2021 roku.
• 393 598 zł w 2020 roku.
• 123 000 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sokół" wyniosła 1 057 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 057 575 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 057 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 057 575 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 057 575 zł w 2021 roku.
• 232 568 zł w 2020 roku.
• 208 397 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 057 575 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2021 roku
• 66 196 zł w 2020 roku
• 44 397 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
• 21% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sokół" wykazała przychody na poziomie 1 275 286 zł.
Organizacja zarobiła 970 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 891 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 051 zł w 2021 roku
• 5793 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja "sokół" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wetzel Bogdan
posiada 1230 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Makselon Michał
posiada 205 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Siten Erica Louise
posiada 205 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2020 jest
Wetzel Bogdan
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.11.2018 do 03.02.2020:
• Wetzel Bogdan (100% udziałów)
• Makselon Michał (100% udziałów)
• Siten Erica Louise (100% udziałów)
W okresie od 17.08.2010 do 09.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Wetzel Edward Josef. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.