Organizacja Euros rotor systems polska osiągnęła 85 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 500 zł. Pozostałe przychody to 85 020 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 044 zł.
Strata netto wyniosła 151 544 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -292 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 520 zł w 2023 roku.
• 356 837 zł w 2022 roku.
• 424 686 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -190 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -151 544 zł w 2023 roku.
• -8916 zł w 2022 roku.
• 63 206 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euros rotor systems polska wynosi 5 183 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 340 911 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 074 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 183 434 zł w 2023 roku.
• 5 477 971 zł w 2022 roku.
• 5 782 714 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euros rotor systems polska wyniosła 12 163 580 zł.
a
ktywa trwałe to 6 360 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 803 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 163 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 835 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 328 353 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 163 580 zł w 2023 roku.
• 12 273 452 zł w 2022 roku.
• 12 314 572 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -47,313%.
Marża netto wyniosła -177%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7896.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euros rotor systems polska wyniosły 5 328 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 163 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 306 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 328 353 zł w 2023 roku
• 5 286 680 zł w 2022 roku
• 5 318 884 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euros rotor systems polska wykazała przychody na poziomie 85 520 zł.
Organizacja zarobiła -151 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -151 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 314 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Euros rotor systems polska wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.