Organizacja Euros rotor systems polska osiągnęła 91 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 500 zł. Pozostałe przychody to 91 048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 882 571 zł.
Strata netto wyniosła 882 071 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -291 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 548 zł w 2023 roku.
• 356 837 zł w 2022 roku.
• 424 686 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -312 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -882 071 zł w 2023 roku.
• -8916 zł w 2022 roku.
• 63 206 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euros rotor systems polska wynosi -973 tys. zł.
EBITDA Euros rotor systems polska wynosi -973 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
325 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -973 119 zł w
2023 roku.
• -38 067 zł w
2022 roku.
• 63 206 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
360 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -973 119 zł w
2023 roku.
• -38 067 zł w
2022 roku.
• 63 206 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euros rotor systems polska wynosi 2 179 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 296 805 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 575 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 179 183 zł w 2023 roku.
• 5 477 971 zł w 2022 roku.
• 5 782 714 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euros rotor systems polska wynosi 78,0%. To oznacza, że firma ma szansę 78,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,685% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 78,0% w 2023 roku.
• 79,6% w 2022 roku.
• 79,2% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Euros rotor systems polska wyniosły 973 619
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4169 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euros rotor systems polska wyniosła 7 206 489 zł.
a
ktywa trwałe to 6 360 209 zł.
a
ktywa obrotowe to 846 280 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 206 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 824 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 382 288 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -809 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 206 489 zł w 2023 roku.
• 12 273 452 zł w 2022 roku.
• 12 314 572 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -194,624%.
Marża netto wyniosła -964%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32448.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -169.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euros rotor systems polska wyniosły 4 382 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 206 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 382 288 zł w 2023 roku
• 5 286 680 zł w 2022 roku
• 5 318 884 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euros rotor systems polska wykazała przychody na poziomie 91 548 zł.
Organizacja zarobiła -882 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -882 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 314 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Euros rotor systems polska wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00009%.