Organizacja Olimpijska apteki osiągnęła 15 964 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 943 707 zł. Pozostałe przychody to 20 862 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 563 146 zł.
Strata netto wyniosła 1 619 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 498 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 964 569 zł w 2023 roku.
• 13 640 945 zł w 2022 roku.
• 10 360 264 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -309 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 619 439 zł w 2023 roku.
• 51 328 zł w 2022 roku.
• 497 214 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olimpijska apteki wynosi -1 mln zł.
EBITDA Olimpijska apteki wynosi -949 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
215 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 000 541 zł w
2023 roku.
• 69 722 zł w
2022 roku.
• 503 953 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
209 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -949 376 zł w
2023 roku.
• 69 803 zł w
2022 roku.
• 509 467 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olimpijska apteki wynosi 10 643 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 911 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 643 046 zł w 2023 roku.
• 9 299 277 zł w 2022 roku.
• 8 953 763 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olimpijska apteki wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,452% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,94% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 919 125
zł.
Koszty operacyjne Olimpijska apteki wyniosły 16 944 248
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
175 999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 919 125 zł w 2023 roku
• 1 527 525 zł w 2022 roku
• 835 784 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olimpijska apteki wyniosła 12 793 133 zł.
a
ktywa trwałe to 8 269 489 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 523 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 793 133 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 637 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 430 443 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 795 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 793 133 zł w 2023 roku.
• 3 003 785 zł w 2022 roku.
• 2 325 804 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olimpijska apteki wyniosły 14 430 443 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 793 133 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 112 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 430 443 zł w 2023 roku
• 3 022 655 zł w 2022 roku
• 2 248 385 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olimpijska apteki wykazała przychody na poziomie 15 964 569 zł.
Organizacja zarobiła -1 497 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 619 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 369 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 216 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Olimpijska apteki wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki