Organizacja Eurolinks osiągnęła 867 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 864 863 zł. Pozostałe przychody to 3089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 839 779 zł.
Zysk netto wyniósł 25 084 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -128 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 867 952 zł w 2022 roku.
• 806 297 zł w 2021 roku.
• 820 484 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 084 zł w 2022 roku.
• 24 467 zł w 2021 roku.
• 19 314 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurolinks wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Eurolinks wynosi 29 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 962 zł w
2022 roku.
• 13 587 zł w
2021 roku.
• 22 547 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 206 zł w
2022 roku.
• 14 831 zł w
2021 roku.
• 24 552 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurolinks wynosi 743 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 570 zł a 2 169 880 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -186 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 743 543 zł w 2022 roku.
• 699 506 zł w 2021 roku.
• 684 490 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurolinks wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,05% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 074
zł.
Koszty operacyjne Eurolinks wyniosły 836 901
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 074 zł w 2022 roku
• 91 416 zł w 2021 roku
• 93 390 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
•
12% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurolinks wyniosła 332 023 zł.
a
ktywa trwałe to 9650 zł.
a
ktywa obrotowe to 322 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 332 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 930 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 332 023 zł w 2022 roku.
• 240 314 zł w 2021 roku.
• 360 285 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurolinks wyniosły 245 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 332 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 930 zł w 2022 roku
• 154 837 zł w 2021 roku
• 279 961 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurolinks wykazała przychody na poziomie 867 952 zł.
Organizacja zarobiła 28 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3332 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3332 zł w 2022 roku
• 1657 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eurolinks wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki