Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WIZART MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000254400 NIP
6852188090 REGON
180116473

Podsumowanie

aktywa

398 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

-9 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

JASŁO

Adres

BACZYŃSKIEGO, 35

Kod pocztowy

38-200

Rejestracja

2006-03-31

Rozpoczęcie działalności

2006-03-27

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wydawnicza Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wizart meritum osiągnęła 1 599 243 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 598 468 zł. Pozostałe przychody to 774 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 607 751 zł.

Strata netto wyniosła 9283 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 217 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 599 243 zł w 2024 roku.
• 1 219 360 zł w 2023 roku.
• 1 740 812 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9283 zł w 2024 roku.
• -93 596 zł w 2023 roku.
• -16 424 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

80222.04

422.61

181868.41

27898.04

466314.15

19042.92

1179281.08

39116.52

1881167.49

84960.46

1740811.67

-16423.78

1219360.37

-93596.03

1599242.62

-9283.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wizart meritum wynosi 1 134 769 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 998 107 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 134 769 zł w 2024 roku.
• 888 477 zł w 2023 roku.
• 1 306 308 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4226.1

84993.1

200555.1

50744.83

283582.59

454671.03

65027.02

452074.8

1165785.38

94364.41

1037017.87

2948202.7

158084.75

1752038.25

4702918.72

1306308.03

4352029.17

888476.81

3048400.93

1134769.21

3998106.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wizart meritum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 756 796 zł.

Koszty operacyjne Wizart meritum wyniosły 1 545 594 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 104 009 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 756 796 zł w 2024 roku
• 756 117 zł w 2023 roku
• 652 613 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wizart meritum wyniosła 397 775 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 33 821 zł.

ktywa obrotowe to 363 954 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 397 775 zł.

apitał (fundusz) własny to 91 477 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 306 298 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 397 775 zł w 2024 roku.
• 279 742 zł w 2023 roku.
• 360 976 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

56346.55

84313.93

133228.31

262302.48

318302.87

360975.9

279742.46

397774.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0075

0.0106

0.0062

0.0053

0.3309

0.4123

0.1853

0.1534

0.1429

0.2196

0.0449

0.0408

0.1491

0.3109

0.0375

0.0332

0.2669

0.4031

0.0461

0.0452

-0.0455

-0.0845

-0.0069

-0.0094

-0.3346

-0.9289

-0.0458

-0.0768

-0.0233

-0.1015

0.0331

-0.0058

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wizart meritum wyniosły 306 298 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 397 775 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 306 298 zł w 2024 roku
• 178 983 zł w 2023 roku
• 166 620 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

56346.55

16584.82

0.2943

84313.93

16654.16

0.1975

133228.31

46525.62

0.3492

262302.48

136483.27

0.5203

318302.87

107523.2

0.3378

360975.9

166620.01

0.4616

279742.46

178982.6

0.6398

397774.69

306298.07

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wizart meritum wykazała przychody na poziomie 1 599 243 zł.

Organizacja zarobiła -8359 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 924 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9283 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 121 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 924 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4391 zł w 2022 roku

Wartość

5055

1883

5115

1677

4391

924

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

dane za rok

Organizacja Wizart meritum wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.655373831775701

0.605392156862745

0.489485981308411

0.404509283819629

0.474169741697417

0.453222453222453

0.630749014454665

0.467376830892144

0.664021164021164

0.78714859437751

0.661070304302204

0.545636910732197

0.36

0.739268680445151

0.786856127886323

0.880817253121453

0.744292237442922

0.797297297297297

0.732367149758454

0.732855680655067

0.585507246376812

0.471677559912854

0.545058139534884

0.543771043771044

0.747311827956989

0.631236442516269

0.726787620064034

0.759962049335863

0.810276679841897

0.637571157495256

0.547290116896918

0.46328437917223

0.489827856025039

0.71413612565445

0.633085896076352

0.773544973544974

0.801484230055659

0.834141610087294

0.641334569045412

0.471910112359551

0.543243243243243

0.529680365296804

0.838546922300706

0.735234215885947

0.691282051282051

0.151119402985075

0.805500982318271

0.633737185461323

0.552147239263804

0.333789329685363

0.315950920245399

0.290780141843972

0.186925434116445

0.718846549948507

0.076837416481069

0.73953488372093

0.569042316258352

0.632984901277584

0.245508982035928

0.24459234608985

0.129735935706085

0.0451388888888889

0.206896551724138

0.821428571428571

0.689655172413793

0.739130434782609

0.434782608695652

0.45

0.375

0.173913043478261

0.692307692307692

Powiązania

S TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2006

S Tadeusz

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

31.03.2006

S Tadeusz

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Stasiak Tadeusz posiada 990 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do WIZART MERITUM

	Organizacja	Numer KRS
1	KOSMETERIA SP. Z O.O.	0000412647
2	POLCONTIO SP. Z O.O.	0000501226
3	CRUX SOLUTION SP. Z O.O.	0000807728
4	FUNDACJA EMPATIO - OTWARCI NA ŚWIAT	0000477618
5	ALILE SP. Z O.O.	0000690154
6	REVO SERVICE SP. Z O.O.	0000602290
7	GS WORK SP. Z O.O.	0000871800
8	ŻABKA SP. Z O.O.	0000448819
9	HOMEINSIDE DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000677917
10	ION BEAM APPLICATIONS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000400888
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "PODWALE"	0000062682
12	E-SERVICES SP. Z O.O.	0000661151
13	KASJOPEA STAR SP. Z O.O.	0000663170
14	INTERNATIONAL BACK OFFICE SERVICES SP. Z O.O.	0000691060
15	SPÓŁKA SZAFERA SP. Z O.O.	0000088577
16	THEMG SP. Z O.O.	0000818633
17	VOBISRENT SP. Z O.O.	0000578921
18	RAFEM SP. Z O.O.	0000715142
19	GAYA SP. Z O.O.	0000740666
20	PHU "MAŃK" SP. Z O.O.	0000288202
21	SAGE PUBLICATIONS LIMITED (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000659530
22	TACHO LOG SP. Z O.O.	0000774066
23	GALILEO ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000979845
24	ROCHMAN S.K.A.	0000488403
25	SOL SP. Z O.O.	0000806896
26	MDM GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000863384
27	HGFS SP. Z O.O.	0000827564
28	MAGNUSSON SP. Z O.O. S.K.A.	0000455409
29	FUNDACJA NESST POLAND	0000756330
30	CO-PACKING SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000773452

WIZART MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000254400 NIP 6852188090 REGON 180116473

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WIZART MERITUM

WIZART MERITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000254400 NIP
6852188090 REGON
180116473