ELEKTRO-INSTALATOR Sp. z o.o. to firma z wieloletnim doświadczeniem, działająca na rynku od 2006 roku, specjalizująca się w generalnym wykonawstwie oraz projektowaniu instalacji elektrycznych. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, firma zdobyła renomę solidnego partnera oferującego wysoką jakość usług w zakresie budowy sieci i instalacji elektrycznych. Zasięg działalności obejmuje całą Polskę, a firma współpracuje z różnorodnymi podmiotami z branży budowlanej, co potwierdza jej silną pozycję na rynku. Oferta ELEKTRO-INSTALATOR obejmuje kompleksową obsługę projektów od ich wyceny, przez realizację, aż po końcowe odbiory. Zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym kierowników robót oraz projektantów, co zapewnia terminowość realizacji i wysoką jakość świadczonych usług. Misją przedsiębiorstwa jest sukces, dlatego szczególnie stawiają na rozwój ludzi, którzy są kluczowym zasobem firmy. Podkreślają, że efektywna współpraca i innowacyjne podejście do projektów są fundamentem ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektro-instalator osiągnęła 14 794 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 792 367 zł. Pozostałe przychody to 1884 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 411 304 zł.
Zysk netto wyniósł 381 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 504 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 794 250 zł w 2023 roku.
• 9 345 702 zł w 2022 roku.
• 11 916 203 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 381 063 zł w 2023 roku.
• 382 622 zł w 2022 roku.
• 239 184 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektro-instalator wynosi 512 tys. zł.
EBITDA Elektro-instalator wynosi 533 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 511 837 zł w
2023 roku.
• 422 786 zł w
2022 roku.
• 316 401 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 533 190 zł w
2023 roku.
• 432 543 zł w
2022 roku.
• 321 719 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektro-instalator wynosi 13 097 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 710 451 zł a 36 985 626 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 227 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 097 536 zł w 2023 roku.
• 9 185 610 zł w 2022 roku.
• 10 038 558 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektro-instalator wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 371 870
zł.
Koszty operacyjne Elektro-instalator wyniosły 14 280 530
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
209 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 371 870 zł w 2023 roku
• 1 942 895 zł w 2022 roku
• 1 828 865 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektro-instalator wyniosła 5 026 270 zł.
a
ktywa trwałe to 16 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 009 731 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 026 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 280 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 745 669 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 026 270 zł w 2023 roku.
• 4 059 394 zł w 2022 roku.
• 4 401 007 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektro-instalator wyniosły 2 745 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 026 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 745 669 zł w 2023 roku
• 2 159 855 zł w 2022 roku
• 2 884 090 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektro-instalator wykazała przychody na poziomie 14 794 250 zł.
Organizacja zarobiła 493 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 814 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 381 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 814 zł w 2023 roku
• 18 732 zł w 2022 roku
• 71 060 zł w 2021 roku