Bezodpadowa produkcja z certyfikacją Cyclos Institute
Fokus na jakość i wzornictwo
Oferuje produkty nadające się do przetworzenia
Działalność oparta na doświadczeniu rodzinnym
MZ Forma to rodzinna firma polska, która z powodzeniem funkcjonuje na rynkach ogrodniczym i szkółkarskim. Oferuje szeroki asortyment doniczek przemysłowych, położony na dbałości o jakość i innowacyjnym wzornictwie, co pozwala jej zdobywać klientów nie tylko w Europie, ale także poza jej granicami. Działalność MZ Forma charakteryzuje się bezodpadową produkcją, co wpisuje się w aktualne trendy dotyczące zrównoważonego rozwoju. Dzięki certyfikacji Cyclos Institute, produkty firmy są przeznaczone do dalszego przetwarzania, co stanowi atut w kontekście ekologicznym. MZ Forma dba o stabilny rozwój, przekazywany z pokolenia na pokolenie, łącząc doświadczenie w obróbce tworzyw sztucznych z nowoczesnymi metodami produkcji. W ofercie firmy znajduje się także innowacyjna doniczka 7,5 LSB, dedykowana do uprawy owoców miękkich, co potwierdza ich elastyczność i dostosowanie się do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mz forma marciniak i wspólnicy osiągnęła 37 612 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 603 883 zł. Pozostałe przychody to 9078 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 765 892 zł.
Zysk netto wyniósł 2 837 991 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 430 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 612 961 zł w 2023 roku.
• 51 404 167 zł w 2022 roku.
• 45 753 542 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 365 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 837 991 zł w 2023 roku.
• 2 462 082 zł w 2022 roku.
• 2 138 339 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mz forma marciniak i wspólnicy wynosi 3,84 mln zł.
EBITDA Mz forma marciniak i wspólnicy wynosi 9,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
472 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 841 291 zł w
2023 roku.
• 3 172 890 zł w
2022 roku.
• 2 374 236 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 050 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 016 942 zł w
2023 roku.
• 8 408 155 zł w
2022 roku.
• 6 630 437 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mz forma marciniak i wspólnicy wynosi 46 976 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 549 348 zł a 94 032 401 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 183 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 976 618 zł w 2023 roku.
• 55 985 350 zł w 2022 roku.
• 50 370 379 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mz forma marciniak i wspólnicy wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 586 006
zł.
Koszty operacyjne Mz forma marciniak i wspólnicy wyniosły 33 762 592
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
290 113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 586 006 zł w 2023 roku
• 4 211 130 zł w 2022 roku
• 3 735 740 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mz forma marciniak i wspólnicy wyniosła 27 667 662 zł.
a
ktywa trwałe to 15 973 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 694 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 667 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 065 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 601 864 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -158 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 667 662 zł w 2023 roku.
• 35 947 255 zł w 2022 roku.
• 30 181 888 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mz forma marciniak i wspólnicy wyniosły 13 601 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 667 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -293 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 601 864 zł w 2023 roku
• 20 123 819 zł w 2022 roku
• 15 095 671 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mz forma marciniak i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 37 612 961 zł.
Organizacja Mz forma marciniak i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
MZ FORMA MARCINIAK I WSPÓLNICY