CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000246984 NIP
1070003033 REGON
140367396

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
9,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
39,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
1,3 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
38,1 mln
Branża główna: Transport lotniczy towarów
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SALSY, 2
Kod pocztowy
02-823
Rejestracja
2005-12-13
Rozpoczęcie działalności
2006-01-02
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Transport lotniczy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Pozostała działalność pocztowa i kurierska Transport drogowy towarów Transport lotniczy pasażerski

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Chapman freeborn airchartering osiągnęła 39 899 414 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 39 800 856 zł. Pozostałe przychody to 98 558 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 38 500 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 300 566 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 979 883 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 899 414 zł w 2022 roku.
• 66 101 725 zł w 2021 roku.
• 103 076 315 zł w 2020 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 260 113 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 300 566 zł w 2022 roku.
• 1 514 168 zł w 2021 roku.
• 4 585 270 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Chapman freeborn airchartering wynosi 1,36 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Chapman freeborn airchartering wynosi 1,37 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Chapman freeborn airchartering wynosi 38 075 478 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 273 603 zł a 99 748 536 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 615 096 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 075 478 zł w 2022 roku.
• 55 422 666 zł w 2021 roku.
• 91 944 078 zł w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chapman freeborn airchartering wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 509 434 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Chapman freeborn airchartering wyniosły 38 436 469 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 301 887 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 509 434 zł w 2022 roku
• 1 922 296 zł w 2021 roku
• 2 340 391 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Chapman freeborn airchartering wyniosła 9 257 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 37 254 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 9 219 895 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 257 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 364 805 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 892 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 851 430 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 257 149 zł w 2022 roku.
• 13 816 653 zł w 2021 roku.
• 11 200 287 zł w 2020 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Chapman freeborn airchartering wyniosły 892 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 257 149 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 469 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 892 345 zł w 2022 roku
• 6 752 414 zł w 2021 roku
• 4 686 350 zł w 2020 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Chapman freeborn airchartering wykazała przychody na poziomie 39 899 414 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 462 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 162 322 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 300 566 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 32 464 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 162 322 zł w 2022 roku
• 365 345 zł w 2021 roku
• 1 219 852 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy towarów" (51.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Chapman freeborn airchartering wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Transport lotniczy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Chapman Freeborn International Limited posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.02.2021 jest Chapman Freeborn International Limited kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2016 do 08.02.2021 był Chapman Freeborn International Limited kontrolując 85% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 03.08.2006 do 21.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Chapman Freborn Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Podobne organizacje do CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING

Organizacja Numer KRS
1
AIR TRANS TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0000591319
2
DSV AIR & SEA POLAND SP. Z O.O.
0000770929
3
ALIOTH LOGISTICS SP. Z O.O.
0000461599
4
LUFTHANSA CARGO S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000034975
5
SKYTAXI SP. Z O.O.
0000205506
6
FEDEX LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.
0000344911
7
SPRINTAIR CARGO SP. Z O.O.
0000270890
8
CEVA LOGISTICS FORWARDING POLAND SP. Z O.O.
0000312405
9
SEALAND LIQUIDS SP. Z O.O.
0000552949
10
EAS POLAND SP. Z O.O.
0000807384
11
FLY US SP. Z O.O.
0000508934
12
COVERO SP. Z O.O.
0000906863
13
SMART JET SP. Z O.O.
0000377915
14
AIR FRANCE S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000022951
15
EURO CARGO AVIATION SP. Z O.O.
0000810028
16
SMARTWINGS POLAND SP. Z O.O.
0000385545
17
SPRINTAIR S.A.
0000320053
18
MILEINAIR SP. Z O.O.
0000583231
19
SINGAPORE AIRLINES LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE
0000051557
20
MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BERHAD ODDZIAŁ W POLSCE
0000058804
21
SMART JET INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000171459
22
POL AIR CARGO SP. Z O.O.
0000829966
23
AEROKLUB WARSZAWSKI
0000162175
24
AEROKLUB WARMIŃSKO-MAZURSKI
0000024740
25
ETIHAD AIRWAYS PJSC S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000358671
26
ENTER AIR EXECUTIVE SERVICES SP. Z O.O.
0000523347
27
KOREAN AIR LINES CO., LTD. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
0000501017
28
INPROJECT SP. Z O.O.
0000574061
29
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES ODDZIAŁ W POLSCE
0000099231
30
MAIN DECK SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000859022