Organizacja M3 partner osiągnęła 209 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 209 356 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 368 715 zł.
Strata netto wyniosła 159 360 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -992 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 356 zł w 2021 roku.
• 3 675 050 zł w 2020 roku.
• 6 211 117 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -159 360 zł w 2021 roku.
• -38 597 zł w 2020 roku.
• 270 702 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3 partner wynosi 1 125 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 257 454 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -619 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 125 343 zł w 2021 roku.
• 3 555 325 zł w 2020 roku.
• 6 358 190 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3 partner wyniosła 3 235 135 zł.
a
ktywa trwałe to 2 243 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 988 322 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 235 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 314 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 920 771 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -170 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 235 135 zł w 2021 roku.
• 4 282 898 zł w 2020 roku.
• 4 512 871 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -75%.
Marża netto wyniosła -76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3 partner wyniosły 1 920 771 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 235 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -227 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 920 771 zł w 2021 roku
• 2 809 175 zł w 2020 roku
• 3 000 020 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
• 66% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3 partner wykazała przychody na poziomie 209 356 zł.
Organizacja zarobiła -159 360 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -159 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 50 854 zł w 2019 roku
Organizacja M3 partner wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biel Maciej
posiada 76 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.
Tetlak Adam
posiada 76 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tetlak Adam (48% udziałów)
• Biel Maciej (48% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2014 do 31.10.2014:
• Czubaj Marta (48% udziałów)
• Czubaj Zbigniew (48% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.10.2007 do 27.05.2014:
• Tetlak Adam (0% udziałów)
• Biel Maciej (0% udziałów)